Региональное
Законодательство
Самарская область

Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 28.03.2013 N 930-п/1 "Об утверждении Отчета о выполнении долгосрочной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" за 2012 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2013 г. № 930-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2012 ГОД

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра от 18.06.2008 № 1378-1/п, Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.06.2009 № 1292-п/1 за 2012 год.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Утвержден
Постановлением мэрии
от 28.03.2013 № 930-п/1

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2012 ГОД

I. Анализ выполнения поставленных целей и задач

Целью Программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" (далее - Программы) является содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети.
Для достижения указанной цели в 2012 году обеспечивалось решение следующей задачи - это увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти.
Решение поставленной задачи осуществлялось путем реализации мероприятий:
- выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти;
- строительство дорог местного значения городского округа Тольятти;
- реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти;
- капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти;
- ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти;
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти.

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП

Мероприятия по Программе выполнялись за счет средств бюджета городского округа Тольятти и за счет субсидий областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий год в установленном порядке.
В рамках реализации мероприятий Программы утверждено финансирование в общей сумме 527905,00 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 400000,00 тыс. руб. (в т.ч. средства дорожного фонда - 200000,00 тыс. руб.);
средства бюджета городского округа Тольятти - 127905,00 тыс. руб.;
Кассовые расходы составили 509930,70 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 385647,60 тыс. руб., за счет средств городского бюджета - 124283,10 тыс. руб., что составляет 96,6%.
В соответствии с поставленной задачей и ресурсным обеспечением были выполнены следующие мероприятия:
1. "Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти".
Решением Думы городского округа Тольятти от 14.12.2011 № 708 "О бюджете городского округа Тольятти на 2012 и плановый период 2013 - 2014 годов", Департаменту дорожного хозяйства и транспорта утверждено финансирование в сумме 1594,00 тыс. руб. на корректировку проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова.
На основании Решения Думы городского округа Тольятти от 19.09.2012 № 968 уточнены расходы в сумме 1589,00 тыс. руб. и внесены соответствующие изменения в Программу.
Выполнены инженерные изыскания для корректировки проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова на сумму 116,30 тыс. руб. (подрядчик ООО "Гео-Лэнд").
07.08.2012 заключен муниципальный контракт № 0142300010012000383-0124583-01 на выполнение работ по корректировке проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова на сумму 1123,00 тыс. руб. (подрядчик ООО "Байкал"). Срок окончания работ по муниципальному контракту - 05.11.2012.
Работы по указанному муниципальному контракту не выполнены. Направлена претензия в адрес ООО "Байкал" 14.11.2012 № 2407/4.2.
Также в адрес ООО "Кузбасский Губернский банк - банк Кузбасса" Председателю Правления направлена претензия (требование) от 28.12.2012. № 2812/4.2 о выплате мэрии городского округа Тольятти суммы в размере 338,54 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту согласно банковской гарантии от 27.07.2012. № БГ 973-12. Ведется претензионно-исковая работа.
Кроме того, государственная экспертиза проекта на сумму 349,20 тыс. руб. не выполнена из-за отсутствия откорректированного проекта по данному объекту.
В текущем периоде планировалась подготовка разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти с объемом финансирования в сумме 3650,00 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия Программы составило 3454,10 тыс. руб. Не освоены средства на сумму экономии по результатам размещения муниципального заказа.
В рамках мероприятий Программы заключены долгосрочные муниципальные контракты на сумму 16452,83 тыс. руб., в том числе 2012 г. - 3454,10 тыс. руб., 2013 г. - 12998,72 тыс. руб., из них на:
- подготовку документации по планировке территории ул. Новопромышленной от ул. Радищева до ул. Ларина с ООО "М-Строй" на сумму 2908,41 тыс. руб.: 2012 год - 447,75 тыс. руб., 2013 г. - 2460,66 тыс. руб.;
- подготовку документации по планировке территории ул. Калмыцкой от ул. Новозаводской до ул. Васильевской с ООО "АРТ" на сумму 6008,42 тыс. руб.: 2012 год - 1350,90 тыс. руб., 2013 г. - 4657,50 тыс. руб.;
- подготовку документации по планировке территории в районе ул. Васильевской от ул. Ларина до ул. Обводного шоссе в целях размещения магистральной дороги регулируемого движения с ООО "М-Строй" на сумму 7535,99 тыс. руб.: 2012 год - 1655,46 тыс. руб., 2013 г. - 5880,53 тыс. руб.
2. "Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти".
В 2012 году выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог производилось за счет средств бюджета городского округа Тольятти и за счет субсидий областного бюджета.
Решением Думы городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы утверждено финансирование на ремонт дорог местного значения в 2012 году в сумме 83031,00 тыс. руб. (в т.ч. оплата за выполненные работы в 2011 году - 49750,00 тыс. руб., оплата за выполненные работы в 2012 году - 33281,00 тыс. руб.), в 2013 г. - 50000,00 тыс. руб. (произведена оплата в январе 2013 г. за работы, выполненные в 2012 году) и внесены соответствующие изменения в Программу.
02.05.2012 открытый аукцион в электронной форме на ремонт дорог городского округа Тольятти за счет средств городского бюджета не состоялся. Получено согласование Главного управления государственного финансового контроля аппарата Правительства Самарской области от 16.05.2012 № 8-12/325 о возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком.
29.05.2012 заключен муниципальный контракт № 652-дг/4.2 с ОАО "ДРСУ" в сумме 83281,00 тыс. руб. По условиям муниципального контракта выполнение и приемка работ по 01.09.2012 со сроком действия контракта до 31.08.2013. Ремонт дорожных покрытий выполнен на площади - 83,162 тыс. м2 в установленный срок, в т.ч. по объектам:
1. ул. 40 лет Победы (от кольцевой развязки ул. Ворошилова - Ленинский проспект до кольцевой развязки ул. Автостроителей - ул. Свердлова) - 27,654 тыс. м2;
2. ул. Революционная (от ул. Дзержинского до Ленинского проспекта) - 26,398 тыс. м2;
3. ул. Новозаводская (от бульвара 50 лет Октября до ул. Ларина) - 9,610 тыс. м2;
4. ул. Первомайская - 8,0 тыс. м2;
5. ул. Калинина (от ул. Шлютова до ул. Чапаева) - 1,5 тыс. м2;
6. ул. Громовой (от ул. Матросова до ул. Ярославской) - 10,0 тыс. м2.

Постановлением Правительства Самарской области от 04.05.2012 № 233 "Об утверждении распределения в 2012 году местным бюджетам субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области, предусмотренных областной целевой программой "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399" городскому округу Тольятти выделено на ремонт дорог 250000,00 тыс. руб. Бюджетом городского округа Тольятти предусмотрено софинансирование из местного бюджета 13162,00 тыс. руб.
28.05.2012 подписано соглашение № 28-13/26 между Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и мэрией городского округа Тольятти "О предоставлении в 2012 году в бюджет городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных областной целевой программой "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399 (в ред. дополнительного соглашения № 1 от 14.09.2012 и дополнительного соглашения № 2 от 18.12.2012).
13.08.2012 по результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти № 0142300010012000379-0124583-01 с ОАО "ДРСУ" в сумме 261845,70 тыс. руб.
Всего на автодорогах городского округа Тольятти в 2012 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" за счет субсидий областного бюджета и софинансирования бюджета городского округа Тольятти выполнены работы по ремонту дорожных покрытий на площади 285,173 тыс. м2 на сумму 258187,00 тыс. руб., в том числе по объектам:
1. ул. Заставная (полосы общественного транспорта от ул. Дзержинского до Южного шоссе - четная сторона) - 13,268 тыс. м2;
2. Автозаводское шоссе (от Южного шоссе до кольцевой развязки с бульваром 50 лет Октября) - 25,531 тыс. м2;
3. ул. Маршала Жукова - Спортивная (от бульвара Приморский до проспекта С. Разина) - 10,0 тыс. м2;
4. ул. Фрунзе (от ул. Революционной до Московского проспекта) - 5,0 тыс. м2;
5. ул. Ворошилова (от ул. Дзержинского до ул. Свердлова) - 4,96 тыс. м2;
6. ул. Автостроителей (от ул. Дзержинского до ул. Свердлова) - 14,3 тыс. м2;
7. кольцевая развязка ул. 40 лет Победы - Свердлова - Автостроителей - 5,1465 тыс. м2;
8. Московский проспект (от ул. Дзержинского до ул. Свердлова) - 21,0 тыс. м2;
9. ул. Герцена (от ул. Ларина до бульвара 50 лет Октября, от ул. Л. Толстого до ул. Мичурина) - 7,5 тыс. м2;
10. Приморский бульвар (от ул. Юбилейной до пр. Ст. Разина) - 15,3 тыс. м2;
11. ул. Новозаводская (от ул. Ларина до Обводного шоссе) - 20,0 тыс. м2;
12. ул. Громовой (от М-5 до ул. Ярославской) - 10,0 тыс. м2;
13. ул. Родины (от ул. Мира до ул. Комзина) - 10,0 тыс. м2;
14. ул. Ларина (от Автозаводского шоссе до ул. Новозаводской) - 23,4 тыс. м2;
15. ул. Дорофеева (от ул. Железнодорожной до ул. Гидротехнической) - 4,8042 тыс. м2;
16. ул. Заставная (полосы общественного транспорта от ул. Дзержинского до Южного шоссе - нечетная сторона) - 13,268 тыс. м2;
17. ул. Дзержинского (от ул. Тополиной до ул. Ворошилова) - 16,358 тыс. м2;
18. Автозаводское шоссе - 19 364 м2;
19. ул. Воскресенская (от ул. Дзержинского до Южного шоссе) - 13,005 тыс. м2;
20. ул. Борковская (от ул. Дзержинского до Южного шоссе) - 28,4833 тыс. м2;
21. ул. 60 лет СССР - 3,0 тыс. м2;
22. ул. Самарская на участке от ул. Горького до ул. Чапаева - 1,485 тыс. м2.
В результате реализации Программы в 2012 году произошло увеличение пропускной способности дорог местного значения городского округа Тольятти на площади 368,335 тыс. м2.
3. "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти".
В 2012 году выполнение мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов осуществлялось за счет субсидий областного бюджета и софинансирования из городского бюджета.
Постановлением Правительства Самарской области от 04.05.2012 № 233 "Об утверждении распределения в 2012 году местным бюджетам субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области, предусмотренных областной целевой программой "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399", городскому округу Тольятти на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов выделено 150000,00 тыс. руб. Бюджетом городского округа Тольятти предусмотрено софинансирование из местного бюджета в сумме 26473,00 тыс. руб.
28.05.2012 подписано соглашение № 28-13/26 между Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и мэрией городского округа Тольятти "О предоставлении в 2012 году в бюджет городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных областной целевой программой "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399" (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.09.2012 и дополнительного соглашения № 2 от 18.12.2012).
Решением Думы городского округа Тольятти от 04.04.2012 № 838 уточнены расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 176473,00 тыс. руб., в т.ч. в рамках обеспечения долевого софинансирования местного бюджета - 26473,00 тыс. руб.
06.08.2012 состоялись открытые аукционы на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 58823,61 тыс. руб. и 117648,89 тыс. руб. Всего на общую сумму 176472,50 тыс. руб.
По результатам аукционов заключены муниципальные контракты:
- с ОАО "АВТОГРАДТРАНС" № 0142300010012000404-0124583-01 от 20.08.2012 на сумму 58529,49 тыс. руб., экономия составила - 294,12 тыс. руб.
- с ООО "ТрансАвто" № 0142300010012000405-0124583-03 от 20.08.2012 на сумму 117648,89 тыс. руб.;
Срок окончания работ - 31.10.2012.
Всего в рамках реализации Программы в соответствии с перечнем объектов на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Тольятти из запланированных 172 объектов на площади 174,86 тыс. м2, выполнены работы на всех 172 объектах на площади 168,506 тыс. м2, на общую сумму 165142,30 тыс. руб., отремонтировано 68 объектов внутриквартальных проездов, проездов к дворовым территориям и 104 объекта дворовых территорий, в т.ч.:
1. Автозаводский район, всего:
- проезды - 37 объектов;
- дворовые территории - 57 объектов.
Общая площадь отремонтированных объектов - 96,87 тыс. м2.
Подрядная организация ОАО "АВТОГРАДТРАНС":
- проезды - 3 объекта, на общей площади - 20,85 тыс. м2, в т.ч.:
- 5 квартал - м/з вдоль Ленинского пр-та - 6,817 тыс. м2;
- 11 квартал - м/з вдоль ул. Ст. Разина - 5,652 тыс. м2;
- 12 квартал - сквозной проезд (от б-ра Гая до ул. Ворошилова) - 8,386 тыс. м2.
Подрядная организация ООО "ТрансАвто":
- дворовые территории - 57 объектов;
- проезды к дворовым территориям - 34 объекта, на общей площади - 76,02 тыс. м2, в т.ч.:
- 1 квартал - 25,014 тыс. м2;
- 2 квартал - 12,432 тыс. м2;
- 3 квартал - 6,427 тыс. м2;
- 6 квартал - 14,163 тыс. м2;
- 8 квартал - 8,522 тыс. м2;
- 15 квартал - 5,465 тыс. м2;
- 19 квартал - 4,001 тыс. м2.
2. Комсомольский район, всего:
- проезды - 13 объектов;
- дворовые территории - 27 объектов.
Общая площадь отремонтированных объектов - 30,84 тыс. м2.
Подрядная организация ОАО "АВТОГРАДТРАНС":
- проезды - 3 объекта, на общей площади - 16,86 тыс. м2, в т.ч.:
- мкр № 3 - дублер ул. Громовой - 7,500 тыс. м2;
- мкр № 2 - ул. Крылова, ул. Носова - 9,362 тыс. м2.
Подрядная организация ООО "ТрансАвто":
- дворовые территории - 27 объектов;
- проезды к дворовым территориям - 10 объектов, на общей площади - 13,98 тыс. м2, в т.ч.:
- 1 квартал - 8,006 тыс. м2;
- 10 квартал - 5,971 тыс. м2.
3. Центральный район, всего:
- проезды - 18 объектов;
- дворовые территории - 20 объектов.
Общая площадь отремонтированных объектов - 40,79 тыс. м2.
Подрядная организация ОАО "АВТОГРАДТРАНС":
- проезды - 6 объектов, на общей площади - 16,03 тыс. м2, в т.ч.:
- 100 квартал - внутриквартальный проезд с ул. Лесной до б-ра 50 лет Октября - 1,990 тыс. м2;
- 72 квартал - проезд вдоль ул. Мира (от ул. Голосова до ул. Карбышева) - 3,949 тыс. м2;
- 21 квартал - въезд с ул. Победы (проезд вдоль д. № 20, 18, 16, 14, 12, до ул. Шлютова) - 2,820 тыс. м2;
- 75 квартал - сквозной проезд от ул. Ленинградской (от Дом Быта вдоль д. № № 51, 49; между школой № 26 и д/с № 1 до ул. Баныкина) - 4,516 тыс. м2;
- въезд с б-ра Ленина к д. № 55 по ул. Ленинградская - 0,868 тыс. м2;
- сквозной проезд от д. № 51 ул. Ленинградской (вдоль д. № № 14, 20 по б-ру Ленина) до ул. Баныкина - 1,89 тыс. м2.
Подрядная организация ООО "ТрансАвто":
- дворовые территории - 20 объектов;
- проезды к дворовым территориям - 12 объектов, на общей площади - 24,76 тыс. м2, в т.ч.:
- 26 квартал - 21,009 тыс. м2;
- 13 квартал - 0,390 тыс. м2;
- 158 квартал - 0,820 тыс. м2;
- 88 - 54 кварталы - 1,295 тыс. м2;
- мкр Портовый - 0,600 тыс. м2;
- 91 квартал - 0,650 тыс. м2.
Информация по плановому и фактическому объему средств, процент исполнения запланированного объема финансирования представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

В соответствии с утвержденным финансированием планировалось:
1) Выполнить ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти в объеме 372,8 тыс. м2;
2) Выполнить ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти в объеме 174,86 тыс. м2.
В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 29.05.2012 № 652-дг/4.2 с ОАО "ДРСУ" произведен ремонт дорожных покрытий автодорог местного значения городского округа Тольятти на площади 83,162 тыс. м2 в установленный срок на 6 объектах.
В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 13.08.2012 № 0142300010012000379-0124583-01 с ОАО "ДРСУ" произведен ремонт дорожных покрытий автодорог местного значения городского округа Тольятти на площади 285,173 тыс. м2 в установленный срок на 22 объектах.
В рамках ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти:
По результатам аукционов заключены муниципальные контракты:
- с ОАО "АВТОГРАДТРАНС" № 0142300010012000404-0124583-01 от 20.08.2012
- с ООО "ТрансАвто" № 0142300010012000405-0124583-03 от 20.08.2012.
Выполнены работы на всех 172 объектах на площади 168,506 тыс. м2, в том числе отремонтировано 68 объектов внутриквартальных проездов, проездов к дворовым территориям и 104 объекта дворовых территорий.
Плановые и фактические значения целевых показателей мероприятий по разделам № № 1 - 4 таблицы "Показатели непосредственного результата" отсутствуют.
Целевые показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы в 2012 году, приведены в таблице 1, таблице 2.

Таблица 1

Оценка достижения плановых значений показателей
непосредственного результата


Цель, задачи, Исполнитель Целевые индикаторы и показатели
наименование
мероприятий Наименование Ед. базовое 2012 2012 Отклонение
показателя изм. значение год год в %
за период (план) (факт) факт/план
2004 - <*> 100% -
2008 годы 100%

Цель: содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и
развития улично-дорожной сети

Задача: увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного
значения городского округа Тольятти

1. Выполнение Департамент Количество проект - - - -
проектно-изыскательских градостроительной разрешительной
работ для обеспечения деятельности документации по
дорожной деятельности в мэрии городского планировке
отношении дорог округа Тольятти территории для
местного значения разработки
городского округа проектно-сметной
Тольятти документации по
строительству
автодорог
городского округа
Тольятти

Департамент Количество проект - - - -
дорожного разработанной
хозяйства и проектно-сметной
транспорта мэрии документации по
городского строительству
округа Тольятти автодорог
городского округа
Тольятти

Департамент Количество проект - - - -
дорожного разработанной
хозяйства и проектно-сметной
транспорта мэрии документации по
городского реконструкции
округа Тольятти автодорог
городского округа
Тольятти

Департамент Количество проект - - - -
дорожного разработанной
хозяйства и проектно-сметной
транспорта мэрии документации по
городского капитальному
округа Тольятти ремонту автодорог
городского округа
Тольятти

2. Строительство дорог Департамент Количество тыс. - - - -
местного значения дорожного построенных дорог м2
городского округа хозяйства и местного значения
Тольятти транспорта мэрии городского округа
городского Тольятти
округа Тольятти

3. Реконструкция дорог Департамент Количество тыс. - - - -
местного значения дорожного реконструированных м2
городского округа хозяйства и дорог местного
Тольятти транспорта мэрии значения
городского городского округа
округа Тольятти Тольятти

4. Капитальный ремонт Департамент Количество тыс. 657,52 - - -
дорог местного дорожного отремонтированных м2
значения городского хозяйства и путем капитального
округа Тольятти транспорта мэрии ремонта дорог
городского местного значения
округа Тольятти городского округа
Тольятти

5. Ремонт дорог Департамент Количество тыс. 526,73 372,8 368,335 - 1,2
местного значения дорожного отремонтированных м2
городского округа хозяйства и путем ремонта
Тольятти транспорта мэрии дорог местного
городского значения
округа Тольятти городского округа
Тольятти

6. Ремонт дворовых Департамент Количество тыс. - 174,86 168,506 - 3,6
территорий городского отремонтированных м2
многоквартирных домов и хозяйства мэрии путем ремонта
проездов к дворовым городского округа дворовых
территориям Тольятти территорий
многоквартирных домов многоквартирных
городского округа домов и проездов к
Тольятти дворовым
территориям
многоквартирных
домов городского
округа Тольятти


Таблица 2

Оценка достижения плановых значений
показателей конечного результата


№ Целевые индикаторы и показатели
п/п
Наименование показателя Ед. базовое 2012 2012 отклонение
изм. значение год год в % (факт -
(план) (факт) план)

1 Доля протяженности % 24 11,6 11,6 0
автомобильных дорог, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог городского округа
Тольятти

2 Удельный вес автомобильных % 94,4 94,4 94,4 0
дорог с твердым покрытием в
общей протяженности
автомобильных дорог
городского округа Тольятти

3 Доля отремонтированных % 32 0 0 0
автомобильных дорог местного
значения с твердым покрытием
городского округа Тольятти, в
отношении которых произведен
капитальный ремонт

4 Доля отремонтированных % 21 49,4 48,8 - 0,6
автомобильных дорог местного
значения с твердым покрытием
городского округа Тольятти, в
отношении которых произведен
ремонт


IV. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятия и эффективности использования бюджетных средств. Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия к плановому (уточненному) объему финансовых средств.
Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат.
Уровень достижения целевого показателя непосредственного результата рассчитан исходя из соотношения фактического показателя к плановому значению показателя.
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы представлена в приложении № 2 к настоящему Отчету.
Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценивается путем расчета комплексного показателя эффективности (Ej) через соотнесение степени достижения значений целевых показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 96,6%.

1 11,6 94,4 48,8
- SUM (---- + ---- + ----)
3 11,6 94,4 49,4
E = -------------------------- x 100% = 103%
509930,7

   --------

527905,0

Значение комплексного показателя эффективности реализации ДЦП составляет 103%, следовательно, эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

V. Социально-экономический эффект
по результатам реализации Программы

В результате реализации Программы в 2012 году произошло увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти и, как следствие, снижение тяжести последствий, произошедших вследствие дорожно-транспортных происшествий на дорогах города; улучшение благоустройства городских территорий и улучшение экологической обстановки.
За 12 месяцев 2012 года Департаментом дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти обеспечивалось содержание объектов дорожного хозяйства на площади 5883,80043 тыс. м2, в том числе магистральных - 5013,20213 тыс. м2, внутриквартальных - 870,5983 тыс. м2.
Выполнен аварийно-восстановительный ремонт в объеме 14,56 тыс. м2, текущий ремонт автодорог на площади 43,33 тыс. м2, нанесена дорожная разметка в объеме 865,86 км.
В связи с изменениями, связанными со сменой собственников автодорог произошло уменьшение площади содержания автомобильных дорог Департаментом дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти на 122,242 тыс. м2:
- передачи автодорог в администрацию Ставропольского района в объеме 76,84 тыс. м2, в том числе: автодорога по ул. А. Кудашева (ул. Строителей) - 26,44 тыс. м2, на "Алые Паруса" - 29,4 тыс. м2, по ул. Северная - 21,0 тыс. м2.
- передачи автодорог в Департамент городского хозяйства в объеме 30,96 тыс. м2, в том числе: Центральной площади - 27,3 тыс. м2, автодороги на многопрофильную больницу - 3,66 тыс. м2.





Приложение 1
к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
"Модернизация и развитие автомобильных дорог местного
значения городского округа Тольятти
на 2009 - 2015 годы" за 2012 год

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДЦП


№ Наименование Главный Финансовые затраты, тыс. руб. % исполнения (факт / уточнен.
мероприятий распорядитель план х 100%)
средств План на 2012 год. Факт за 2012 год.
(исполнитель)
Бюджет Обл. Фед. Внебюдж. Бюджет Обл. Фед. Внебюдж. Бюджет Обл. Фед. Внебюдж.
г.о. бюджет бюджет г.о. бюджет бюджет г.о. бюджет бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети

Задача 1. Увеличение Департамент
площади, пропускной дорожного
способности и хозяйства и
приведение в транспорта
нормативное состояние
дорог местного значения
городского округа
Тольятти

1 Выполнение Департамент 3650,00 0,00 0,00 0,00 3454,10 0,00 0,00 0,00 94,6 0,0 0,0 0,0
проектно-изыскательских градостроительной
работ для обеспечения деятельности
дорожной деятельности в
отношении дорог Департамент 1589,00 0,00 0,00 0,00 116,30 0,00 0,00 0,00 7,3 0,0 0,0 0,0
местного значения дорожного
городского округа хозяйства и
Тольятти транспорта

2 Ремонт дорог местного Департамент 96193,00 250000,00 0,00 0,00 95940,00 245278,00 0,00 0,00 99,7 98,1 0,0 0,0
значения городского дорожного
округа Тольятти, в том хозяйства и
числе: транспорта
- ремонт автодорог
(местный бюджет)
(областной бюджет)

3 Ремонт дворовых Департамент 26473,00 150000,00 0,00 0,00 24772,70 140369,60 0,00 0,00 93,6 93,6 0,0 0,0
территорий городского
многоквартирных домов и хозяйства
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов
г. о. Тольятти, в т.ч.:
(местный бюджет)
(областной бюджет)

ИТОГО по Программе 127905,00 400000,00 0,00 0,00 124283,10 385647,60 0,00 0,00 97,2 96,4 0,0 0,0






Приложение 2
к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
"Модернизация и развитие автомобильных дорог местного
значения городского округа Тольятти
на 2009 - 2015 годы" за 2012 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2012 ГОД


Наименование Объем финансирования, тыс. руб. Целевые индикаторы и показатели
мероприятия (проект)
утвержденный уточненный исполнено уровень наименование ед. прямой/ базовое утвержденный уточненный фактически уровень
план план исполнения изм. обратный значение план план достигнуто достижения
запланированного целевого
объема индикатора
финансирования, или
% (Ci) показателя
% (Ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети.

Задача: увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти

1 Выполнение 5244,00 5239,00 3570,40 68,15
проектно-изыскательских 3650,00 3650,00 3454,10 94,63 Количество проект - - - - - -
работ для обеспечения разрешительной
дорожной деятельности в документации по
отношении дорог планировке
местного значения территории для
городского округа разработки
Тольятти <*> проектно-сметной
документации по
строительству
автодорог
городского округа
Тольятти
1594,00 1589,00 116,30 7,32 Количество проект - - - - - -
разработанной
проектно-сметной
документации по
реконструкции
автодорог
городского округа
Тольятти
- - - - Количество проект - - - - - -
разработанной
проектно-сметной
документации по
строительству
автодорог
городского округа
Тольятти
- - - - Количество проект - - - - - -
разработанной
проектно-сметной
документации по
капитальному
ремонту автодорог
городского округа
Тольятти

2. Строительство дорог - - - - Количество тыс. - - - - - -
местного значения построенных дорог м2
городского округа местного значения
Тольятти городского округа
Тольятти

3. Реконструкция дорог - - - - Количество тыс. - - - - - -
местного значения реконструированных м2
городского округа дорог местного
Тольятти значения
городского округа
Тольятти

4. Капитальный ремонт - - - - Количество тыс. - 657,52 - - - -
дорог местного значения отремонтированных м2
городского округа путем капитального
Тольятти, в т.ч. ремонта дорог
средства местного местного значения
бюджета городского округа
Тольятти

5. Ремонт дорог 100000,00 346193,00 341218,00 98,60 Количество тыс. - 526,73 372,80 372,80 368,34 98,8
местного значения отремонтированных м2
городского округа путем ремонта
Тольятти, в том числе: дорог местного
- ремонт автодорог 100000,00 значения
(местный бюджет) 96193,00 95940,00 97,20 городского округа
(областной бюджет) 250000,00 245278,00 96,40 Тольятти

6. Ремонт дворовых 176473,00 176473,00 165142,30 93,60 Количество тыс. - - 174,86 174,86 168,51 96,4
территорий отремонтированных м2
многоквартирных домов и путем ремонта
проездов к дворовым дворовых
территориям территорий
многоквартирных домов многоквартирных
г. о. Тольятти, в т.ч.: домов и проездов к
(местный бюджет) 26473,00 26473,00 24772,70 93,60 дворовым
(областной бюджет) 150000,00 150000,00 140369,60 93,60 территориям
многоквартирных
домов городского
округа Тольятти

ИТОГО за период 281717,00 527905,00 509930,70 96,60
реализации


--------------------------------
<*> - показатели непосредственного результата "Количество разрешительной документации по планировке территории для разработки проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти" и "Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог городского округа Тольятти" считаются достигнутыми, только в случае утверждения указанных проектов постановлением мэрии городского круга Тольятти. В 2012 году проект по планировке территории и корректировка проекта по реконструкции и строительству постановлениями не утверждены.


------------------------------------------------------------------