Региональное
Законодательство
Самарская область

Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 19.03.2013 N 830-п/1 "Об утверждении Отчета о ходе реализации ведомственной целевой программы городского округа Тольятти "Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг.", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.10.2010 N 3039-п/1, за 2012 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2013 г. № 830-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ПОДДЕРЖКА
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
И ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2011 - 2013 ГГ.", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 29.10.2010 № 3039-П/1,
ЗА 2012 ГОД

В соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 1252-1/п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти", Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы городского округа Тольятти "Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг.", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.10.2010 № 3039-п/1, за 2012 год.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 19.03.2013 № 830-п/1

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ПОДДЕРЖКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК И ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2011 - 2013 ГГ.", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 29.10.2010 № 3039-П/1, ЗА 2012 ГОД

В ведомственную целевую программу городского округа Тольятти "Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг.", утвержденную Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.10.2010 № 3039-п/1 (далее - Программа), в период 2011 года были внесены изменения Постановлениями мэрии городского округа Тольятти от 08.07.2011 № 2073-п/1, от 26.10.2011 № 3300-п/1. Также в отчетный период (2012 г.) внесены изменения Постановлениями мэрии городского округа Тольятти от 19.03.2012 № 828-п/1, от 17.08.2012 № 2320-п/1, от 30.10.2012 № 3046-п/1. Данные изменения не оказали влияние на поставленные цель и задачи Программы, но произошло снижение темпов достижения значений целевых показателей, сократилось число программных мероприятий с учетом дефицита финансовых средств, увеличилось число творческих организаций и личностей, объем финансирования на Программу в целом был сокращен в 2012 г. до 4020,0 тыс. руб., в том числе на 2012 год была предусмотрена сумма 2400,0 тыс. руб. Кроме того, в связи с Решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 № 1032 "О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", объем финансирования из бюджета городского округа на 2013 год утвержден только в размере 570,0 т.р., что снизило в целом бюджет Программы до 3090,0 тыс. руб. Соответственно, на начало 2013 г. внесены изменения в Программу Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.02.2013 № 402-п/1 (опубликованы: № 10(1509) от 12.02.2013).
Отчетность о выполнении Программы представлялась в установленном порядке, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 1252-1/п, в редакции Постановления мэрии городского округа Тольятти от 29.03.2012 № 1017-п/1. Отчет о ходе реализации Программы за 2011 год утвержден Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.04.2012 № 1060-п/1, исходя из выполненного анализа, оценка эффективности Программы за данный период составила 129%. Отчет за 1 полугодие 2012 года был подготовлен своевременно и направлен в Департамент экономического развития мэрии.
Настоящий отчет за 2012 год подготовлен на основе анализа выполнения значений плановых показателей с учетом уровня освоения финансовых средств, поступивших по Программе в целом.

Анализ достижения поставленной цели и задач

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов
ведомственной целевой программы городского округа Тольятти
"Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных
библиотек и творческих организаций городского округа
Тольятти на 2011 - 2013 гг.", за 2012 год

Настоящая Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на выполнение конкретных задач, измеряемых отраслевыми показателями. Показатели к задачам Программы изложены исходя из формы 6-НК Федерального государственного статистического наблюдения. Задачи Программы конкретизируют направления достижения цели. Целевые индикаторы являются показателями деятельности, позволяющими оценить результат достижения цели на основании достижения задач в совокупности.
Эффективность выполнения Программы рассматривается в соответствии с разделом VII "Методика оценки эффективности реализации Программы" и оценивается на основе анализа степени решения основных задач и достижения цели, поставленной в Программе, по характеру динамики показателей по задачам. Достижение поставленных задач в целом характеризуют достижение цели. Таким образом, показатели достижения каждой задачи являются одновременно и показателями достижения цели.

Таблица № 1


№ Наименование цели, Единица Значение показателя
задач и целевых измерения
индикаторов Текущее Отчетный период
(показателей) значение
(на период Плановое Фактическое Отклонения в
начала значение значение %
реализации) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

Цель: создание условий для сохранения и развития библиотечных ресурсов,
равного доступа к информации всем категориям граждан и активизации
культурной жизни городского округа Тольятти

Показатели - - - - -
достижения цели
(определены как
совокупность
показателей
достижения задач)

Задача 1: Обеспечение свободного доступа граждан к социально значимым
информационным ресурсам через улучшение материально-технической базы,
внедрение новых информационных технологий в муниципальных библиотеках

Показатели
достижения задачи
1:

1. Число Тыс. 196,5 197,5 199,4 + 0,96
зарегистрированных человек (округленное
пользователей значение
муниципальных +1%)
библиотек
(увеличение в 2012
- 2013 гг. на 0,5%
ежегодно)

2. Объем Тыс. 4352,3 4395,8 4261,979 - 3
документовыдачи в единиц
муниципальных
библиотеках
(увеличение в 2012
- 2013 гг. на 1%
ежегодно)

Задача 2: сохранение и развитие библиотечных фондов с учетом потребностей
всех категорий населения

Показатель
достижения задачи
2:

3. Количество единиц Тыс. 1924,5 1880, 0 1885,71 +0,3
хранения единиц
библиотечных
фондов
(стабилизация
достигнутого
значения
показателя
увеличение)

Задача 3: повышение эффективности функционирования, расширение спектра
услуг муниципальных библиотек, в том числе культурно-просветительских

Показатель
достижения задачи
3:

4. Число посещений Тыс. 1350,7 1371,1 1745,3 + 27,3
муниципальных человек
библиотек, в том
числе массовых
мероприятий
(увеличение в 2012
- 2013 гг. на 1,5%
ежегодно)

Задача 4: повышение квалификации работников муниципальных библиотек

Показатель
достижения задачи
4:

5. Доля работников % 2,5 2,8 2,8 0
библиотек,
участвовавших в
разнообразных
формах повышения
квалификации с
получением
документа о
повышении
квалификации от
общего количества
работников
библиотек (в 2012
- 2013 гг. 3,1%
ежегодно)


Пояснения к таблице № 1:
В связи с многогранностью задач, рассмотрением показателей достижения каждой задачи, показатели достижения цели определяются как совокупность показателей достижения задач и не были утверждены отдельно в рамках настоящей Программы.
Отчет о реализации Программы за 2011 год и итоги выполнения Программы в 2012 году отражают устойчивую тенденцию незначительного отклонения фактических значений показателей от плановых. В 2012 году только программные мероприятия по пополнению библиотечных фондов муниципальных бюджетных учреждений культуры были обеспечены финансированием, соответственно произошло выполнение и фактически рост значения показателя к плану, что свидетельствует о достижении задачи 2 "Сохранение и развитие библиотечных фондов с учетом потребностей всех категорий населения".
Увеличение фактического значения показателя 1 "Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек" на 1% относительно планового подтверждает востребованность библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек (с учетом пользователей виртуальных услуг).
По показателю 2 "Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках" произошло фактически снижение на 3% количества документов, выданных из фондов библиотек, по отношению к планируемому значению. Необходимо отметить, что предоставление пользователям справок, в том числе в виртуальном режиме, о возможности использования полнотекстовых версий книг, размещенных на сайтах библиотек, положительно повлияло на общий объем предоставленных сведений и документов (число справок 404,460 тыс. ед., посещений сайтов 113,433 тыс. ед.). Применение информационных технологий и популярность сайтов обеспечивает рост числа обращений к электронным услугам (до 522 единиц в 2012 году, увеличение по сравнению с 2011 годом произошло на 70,4%). За отчетный период пользователям предоставлено 51,52 экз. электронных изданий. Учитывая данную потребность, в рамках осуществленного комплектования библиотечных фондов в 2012 году осуществлено приобретение электронных изданий (поступило всего в 2012 году 600 ед. электронных изданий и аудио-визуальных материалов), только за счет Программы в 2012 году было приобретено 394 экземпляра. На отчетный период по статистическим сведениям в общем объеме библиотечных фондов электронных материалов состоит 35,38 тыс. ед., экземпляры в данном формате выгодны для пользователей и для хранения. Так, из их числа выбыло на конец года только 40 ед. (для сравнения: печатных изданий 48,99 тыс. ед.).
Таким образом, наблюдается положительный косвенный эффект от применения новых форм обслуживания, что по факту приводит к увеличению объемов услуг по выдаче документов и удовлетворенности пользователей тольяттинских муниципальных библиотек.
Выполнение планового значения показателя 3 "Количество единиц хранения библиотечных фондов" фактически достигнуто с незначительным превышением 0,3% к плану, демонстрирует стабилизацию данного показателя по итогам 2012 года. Однако, учитывая его значение на период начала реализации Программы, которое выше к плановому 2012 года на 44,5 тыс. экз. (2,3%), требовалось в течение отчетного периода принять более эффективные меры для значительного повышения объемов библиотечных фондов.
За счет финансирования Программы в 2012 году приобретено в книжный фонд муниципальных библиотек 10244 единиц изданий, количество которых не покрыли бы объемы списания ветхого фонда и устаревших периодических изданий. Были привлечены дополнительные средства из областного бюджета, за счет которых в конце 2012 года приобретено дополнительно 7781 экземпляров книг и журналов. Несмотря на оперативно завершенную работу по постановке на учет новых поступлений, пользователи библиотек смогли познакомиться с новыми книгами только в 2013 году, что также косвенно оказало негативное влияние на другие показатели Программы.
Несмотря на наличие действующей Программы, ввиду низких темпов комплектования библиотечных фондов новыми поступлениями и обязательного списания ветхой литературы, происходит несоответствие нормативу пополнения фондов (100 экз. на 1 тыс. населения) согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства". В 2012 г. в городском округе Тольятти за счет новых поступлений обеспечено только 25 книг на 1 тыс. жителей (не учтены поступления от граждан и организаций в результате проведения библиотеками акций дарения).
Ввиду отсутствия финансирования в 2012 году на масштабные просветительские мероприятия, которые были успешно проведены в рамках Программы в 2011 году, осуществлялась активная работа библиотек с населением и творческими организациями в течение отчетного периода, включая проведение акций, состоявшихся в рамках празднования юбилейного Дня города Ставрополь-Тольятти. При анализе результативности данного направления работы определен рост фактического (на 27,3%) значения показателя 4 "Число посещений муниципальных библиотек, в том числе массовых мероприятий" к плану. Рост числа посещений библиотек, включая массовые культурные мероприятия, произошел также в связи с привлекательностью двадцати пяти современных детских читальных залов и десяти общественных центров доступа к информации, оснащенных в конце 2011 года за счет областных средств.
Планируемое значение показателя 5 "Доля работников библиотек, участвовавших в разнообразных формах повышения квалификации с получением документа о повышении квалификации от общего количества работников библиотек" фактически достигнуто за счет участия большого числа профильных специалистов в семинарских занятиях и конференциях, состоявшихся в рамках взаимодействия тольяттинских библиотек с библиотеками других территорий, участия в областных мероприятиях. Кроме того, в результате сотрудничества с некоммерческими организациями на базе МБУК "Библиотека Автограда" проведен городской семинар с участием внешних экспертов из Ассоциации менеджеров культуры, Агентства "Творческие индустрии", АНО Тренинг центр "Деловая Волга".
Фактически, по итогам 2012 года наблюдается положительная тенденция к выполнению плановых значений показателей (по первому показателю выполнение составляет 101%, по второму - 97,0%, по третьему - 100,3 по четвертому - 127,3%, по пятому - 100%). По пополнению фондов (показатель 3) и проведению культурных мероприятий (показатель 4) проводились программные мероприятия, напрямую направленные на исполнение соответствующих плановых показателей Программы. Достижение результатов по остальным показателям Программы можно определить как косвенный эффект от реализованных программных мероприятий.

Отчет о выполнении мероприятий
ведомственной целевой программы городского округа Тольятти
"Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных
библиотек и творческих организаций городского округа
Тольятти на 2011 - 2013 гг.", за 2012 год

Таблица № 2


№ Наименование цели, задач и Исполнитель Объем средств бюджета
мероприятий Срок городского округа, направляемых
исполнения на реализацию Программы, тыс.
руб.

План на 2012 Факт %
год, за отклонения
утвержденный 2012
в Программе год

1 2 3 4 5 6

Цель: создание условий для сохранения и развития библиотечных ресурсов,
равного доступа к информации всем категориям граждан и активизации
культурной жизни городского округа Тольятти

Задача 2: сохранение и развитие библиотечных фондов с учетом потребностей
всех категорий населения

1. Пополнение библиотечных Департамент 880,0 880,0 0
фондов муниципального культуры
бюджетного учреждения 2012 г.
культуры (далее МБУК)
"Тольяттинская
библиотечная корпорация" с
учетом потребностей всех
категорий населения
(приобретение электронных
ресурсов правовой
тематики, по искусству,
литературы других тематик)

2. Пополнение библиотечных Департамент 760,0 760,0 0
фондов МБУК "Библиотека культуры
Автограда" с учетом 2012 г.
потребностей всех
категорий населения

3. Пополнение библиотечных Департамент 760,0 760,0 0
фондов МБУК "Объединение культуры
детских библиотек" с 2012 г.
учетом потребностей
детского населения

Итого по задаче 2: 2012 г. 2400,0 2400,0 0

Задача 3: повышение эффективности функционирования, расширение спектра
услуг муниципальных библиотек, в том числе культурно-просветительских,
через взаимодействие с творческими организациями

4. Проведение ежегодно 19 Департамент 0 0 0
выставок и культуры
просветительских 2012 г.
мероприятий с участием
тольяттинских художников и
писателей на базе
муниципальных библиотек, в
том числе: Библиотеки № 4
МБУК "Объединение детских
библиотек" (ул. Жилина,
44), Библиотеки № 21 МБУК
"Объединение детских
библиотек" (ул. Юбилейная,
25), Библиотеки № 6 МБУК
"Объединение детских
библиотек" (ул. Носова,
21), Центральной
библиотеки МБУК
"Библиотека Автограда"
(ул. Юбилейная, 8),
Библиотеки № 13 МБУК
"Тольяттинская
библиотечная корпорация"
(ул. Л. Чайкиной, 71А),
Библиотеки № 8 МБУК
"Тольяттинская
библиотечная корпорация"
(ул. Жилина, 44),
Центральной библиотеки
МБУК "Тольяттинская
библиотечная корпорация"
(б-р Ленина, 10), а также
проведение ежегодно 14
культурно-просветительских
мероприятий с участием
молодежи, ветеранов и
инвалидов совместно с
Библиотекой № 10 "Третий
возраст" МБУК "Библиотека
Автограда" (ул.
Революционная, 11/33),
Отделом корпоративного
фонда МБУК "Тольяттинская
библиотечная корпорация"
(ул. Жилина, 44),
Библиотекой № 7 "Надежда"
МБУК "Тольяттинская
библиотечная корпорация"
(ул. 50 лет Октября, 55),
Библиотекой № 12 "Веста"
МБУК "Тольяттинская
библиотечная корпорация"
(ул. Коммунистическая,
63), Библиотекой № 18
"Фолиант" МБУК
"Тольяттинская
библиотечная корпорация"
(ул. 40 лет Победы, 114)

Итого по задаче 3: 2012 г. 0 (на 0 0
безвозмездной
основе)

Всего по программе: 2012 г. 2400,0 2400,0 0


Перечень программных мероприятий 2012 г. (столбец 2) изложен в редакции Постановления мэрии городского округа Тольятти от 17.08.2012 № 2320-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.10.2010 № 3039-п/1 "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Тольятти "Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг.".
Пояснения к программным мероприятиям (пункты 1 - 3 таблицы № 2).
Объем финансирования, запланированный на 2012 год, составляет 2400,0 тыс. руб. Фактически средства на 31.12.2012 использованы в полном объеме, их освоение было запланировано и выполнено во 2-м полугодии 2012 г., что составляет 100% к выполнению плана, отклонений по финансовым затратам нет. Во исполнении данной Программы, Департаментом культуры мэрии с муниципальными бюджетными учреждениями культуры "Библиотека Автограда", "Тольяттинская библиотечная корпорация" и "Объединение детских библиотек" были заключены соглашения на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении Департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) за исключением бюджетных инвестиций в соответствии с принятым муниципальным правовым актом - Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.02.2012 № 522-п/1. Всего учреждениями в рамках реализации Программы было приобретено 10244 ед. изданий.
Пояснения к программному мероприятию (пункт 4 таблицы № 2):
В 2012 году было запланировано проведение 33 мероприятий, различных по форме и тематике на основе взаимодействия муниципальных библиотек с творческими организациями, членами союзов художников, которые пользуются правом безвозмездного пользования муниципального имущества. Исходя из планов организаций, предусматривалось выполнить подготовку 19 выставок и 14 культурно-просветительских мероприятий, которые стали бы доступны всем категориям населения. По факту на 31.12.2012 совместно с библиотеками состоялось 50 мероприятий (тематических культурно-просветительских мероприятий, поэтических вечеров, фестивалей), в том числе 20 выставок и экспозиций. Общий охват участников и посетителей составил более 16,5 тыс. человек (16748 человек). В целом творческими организациями дополнительно в партнерстве с другими организациями на территории нашего города проведено более 250 мероприятий (концертных выступлений, фестивалей, творческих встреч, акций). Включая участие творческих организаций в фестивалях, выставках, конференциях, общий охват участников и зрителей составил в 2012 году более 98500 человек.
Подготовка и проведение мероприятий состоялись на базе используемых физическими и юридическими лицами помещений, на площадях учреждений образования и культуры. В расчете значения показателя не учтены мероприятия, проведенные на базе коммерческих организаций, участие в мероприятиях, состоявшихся на других территориях и за рубежом, презентации персональных книг, плановые занятия и репетиции.
Финансовое обеспечение по Программе не планировалось. Таким образом, в рамках Программы происходит активизация культурно-просветительской деятельности творческих организаций (в 2011 году с библиотеками всего состоялось 34 мероприятия), проведены тематические просветительские мероприятия по истории и культуре, народному творчеству; презентационные книжные и художественные выставки.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой
программы "Поддержка и совершенствование деятельности
муниципальных библиотек и творческих организаций
городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг.", за 2012 год

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы "Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг.", за 2012 год выполнена на основании подходов, определенных разделом VII "Методика оценки эффективности реализации Программы" (с учетом внесенных изменений). Оценка эффективности Программы на основе целевых индикаторов выполнена по итогам выполнения Программы за 2012 год, в таблице № 3 представлены сведения по определению результативности Программы согласно поставленных цели и задач.
В рамках мероприятия 4 задачи 3 по проведению ежегодных 19 выставок и просветительских мероприятий с участием тольяттинских художников и писателей на базе муниципальных библиотек, а также по проведению ежегодных 14 культурно-просветительских мероприятий, было фактически проведено 50 мероприятий к плановому количеству (33 мероприятия). Количество запланированных мероприятий было выполнено в полном объеме с превышением планируемого значения на 51,5%.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой
программы "Поддержка и совершенствование деятельности
муниципальных библиотек и творческих организаций
городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг.", за 2012 год

Таблица № 3


№ Наименование Единица Оценка Оценка
целевых измерения, эффективности эффективности за
индикаторов источники 2012 год
(показателей) данных, методика
расчета значений
индикаторов
(показателей)

1 2 3 4 5

Цель: создание условий для сохранения и развития библиотечных ресурсов,
равного доступа к информации всем категориям граждан и активизации
культурной жизни городского округа Тольятти

Задача 1: обеспечение свободного доступа граждан к социально значимым
информационным ресурсам через улучшение материально-технической базы,
внедрение новых информационных технологий в муниципальных библиотеках

1. Число Единица При отсутствии Рост значения
зарегистрированных измерений - форс-мажорных показателя в 2012
пользователей человек Источник обстоятельств: г. составил 1%, что
муниципальных данных - стат. - увеличение указывает на
библиотек форма 6-НК показателя менее эффективность.
(увеличение на (раздел 3, 0,25% указывает Результат
0,5% ежегодно в столб. 2) Сбор на его свидетельствует о
2012 - 2013 гг.) данных к годовым неэффективность; позитивном
отчетам - увеличение косвенном влиянии
показателя от на показатели
0,25% до 0,33% Программы
указывает на реализованных
недостаточную программных
эффективность; мероприятий
- увеличение (обновление
показателя от информационных
0,33% до 0,5% ресурсов в рамках
является комплектования
эффективным библиотечного
фонда, повышение
привлекательности
информационных
источников для
пользователей,
расширение спектра
мероприятий,
наличие
общественных
центров доступа к
информации и
современных детских
читальных залов)

2. Объем Единица При отсутствии Снижение значения
документовыдачи в измерений - форс-мажорных показателя в 2012
муниципальных единиц. Источник обстоятельств: - г. произошел на 3%,
библиотеках данных - стат. увеличение что указывает на
(увеличение в 2012 форма 6-НК показателя менее неэффективность.
- 2013 гг. на 1% (раздел 4, 0,5% указывает Это связано с
ежегодно) столб. 3, строка на его ростом численности
7) Сбор данных к неэффективность; пользователей
годовым отчетам - увеличение виртуальных услуг,
показателя от с возможностью
0,5% до 0,75% обращений к
указывает на электронным
недостаточную ресурсам. Несмотря
эффективность; - на увеличение
увеличение книжных фондов,
показателя от после постановки
0,75% до 0,1% приобретенных
является изданий на учет, в
эффективным полном объеме новые
книги представлены
пользователям
только с начала
2013 г., что
напрямую связано с
увеличением спроса.

Задача 2: сохранение и развитие библиотечных фондов с учетом
потребностей всех категорий населения

3 Количество единиц Единица При отсутствии Рост значения
хранения измерений - форс-мажорных показателя в 2012
библиотечных единиц. Источник обстоятельств: - г. произошел на
фондов данных - стат. уменьшение 0,3%, что
(стабилизация форма 6-НК значения подтверждает
достигнутого (раздел 4, показателя эффективность
значения столб. 3, строка более, чем на 5%
показателя) 6). Сбор данных указывает на его
к годовым неэффективность;
отчетам - снижение
значения
показателя
исключительно по
причине
обоснованного
внепланового
списания единиц
ветхого или
морально
устаревшего
фонда указывает
на недостаточную
эффективность;
- обеспечение
стабильности
объема фондов
или увеличение
значения
показателя
является
эффективным

Задача 3: повышение эффективности функционирования, расширение спектра
услуг муниципальных библиотек, в том числе культурно-просветительских,
через взаимодействие с творческими организациями

4 Число посещений Единица При отсутствии Рост значения
муниципальных измерений - форс-мажорных показателя составил
библиотек, в том единиц. Источник обстоятельств 27,3%, что
числе массовых данных - стат. - увеличение подтверждает
мероприятий форма 6-НК показателя менее эффективность.
увеличение на 1,5% (раздел 3, 0,75% указывает Увеличение числа
ежегодно в 2012 - столб. 5) Сбор на его посещений
2013 гг.) данных к годовым неэффективность; муниципальных
отчетам - увеличение библиотек, в том
показателя от числе массовых
0,75% до 1% мероприятий в
указывает на сравнении с
недостаточную плановым значением
эффективность; связано с
- увеличение проведением
показателя от 1% большого количества
до 1,5% является партнерских
эффективным мероприятий и
тематических
праздничных
мероприятий, в том
числе проведенных
в рамках
празднования юбилея
города
Ставрополь-Тольятти

Задача 4: повышение квалификации работников муниципальных библиотек

5. Доля работников Единица При отсутствии Достижение значения
библиотек, измерений - форс-мажорных показателя в полном
участвовавших в человек. обстоятельств: объеме подтверждает
разнообразных Источник данных - значение эффективность
формах повышения - информация показателя менее
квалификации с учреждений. Сбор 2,5% указывает
получением данных к годовым на его
документа о отчетам неэффективность;
повышении - значение
квалификации от показателя от 5%
общего количества до 7% указывает
работников на недостаточную
библиотек (3,1% эффективность;
ежегодно в 2012 - - увеличение
2013 гг.) показателя от 7%
до 10% является
эффективным


Данная таблица изложена с учетом внесенных изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти № 3039-п/1 "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Тольятти "Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг., следующими Постановлениями мэрии городского округа Тольятти от 26.10.2011 № 3300-п/1, от 19.03.2012 № 828-п/1, от 17.08.2012 № 2320-п/1.
При формировании Программы была разработана методика оценки ее эффективности. Оценка эффективности Программы в 2012 году выполнена на основе анализа фактических значений показателей к плану:
1. "Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек" (101%);
2. "Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках" (97%);
3. "Количество единиц хранения библиотечных фондов" (100,3%);
4. "Число посещений муниципальных библиотек, в том числе массовых мероприятий" (127,3%);
5. "Доля работников библиотек, участвовавших в разнообразных формах повышения квалификации с получением документа о повышении квалификации от общего количества работников библиотек" (100%).
Фактически наблюдается тенденция незначительного роста значений показателей к плану, кроме показателя первой задачи по объему книговыдачи. Относительно отсутствия увеличения значения целевого индикатора и произошедшего фактически отклонения на 3% в сторону его снижения относительно к плану, в пояснениях к таблице 1 настоящего отчета рассмотрены причины невыполнения: особенности влияния факторов развития библиотечного дела, процессы информатизации, изменения потребностей и возможностей пользователей электронными услугами.
Пояснения к эффективности показателей также изложены в столбце 5 таблицы 3. Таким образом, из пяти целевых индикаторов (показателей) эффективность определена по четырем показателям (по одному - значение показателя подтверждает по факту незначительное отклонение от плана, что свидетельствует о неэффективности), что указывает на эффективность программных мероприятий и наличие их косвенного позитивного влияния на выполнение Программы в целом за 2012 год.
Только одно из программных мероприятий по пополнению библиотечных фондов тольяттинских муниципальных библиотек в 2012 году было обеспечено финансированием (уровень фактического освоения финансирования по данному программному мероприятию к плану составил 100%, соответственно по Программе также 100%).
В связи с многогранностью задач, рассмотрением показателей достижения каждой задачи не было необходимости в разработке отдельных показателей достижения цели, ввиду чего показатели цели не были утверждены в рамках настоящей Программы. Учитывая, что показатели достижения цели определены как совокупность показателей достижения задач, выполнен расчет оценки эффективности Программы за 2012 год.
Расчет:
Сумма достигнутых значений целевых индикаторов (показателей): 101% + 97% + 100,3% + 127,3% + 100% = 525,6%
Среднеарифметическое значение достигнутых показателей составил:
525,6 / 5 = 105,12 (105%)
С учетом полного освоения финансовых средств по Программе - 100%, эффективность реализации Программы составила:
105 /100 x 100% = 105%
Таким образом, оценка эффективности Программы в 2012 году составила 105% (округленное значение выше запланированного уровня - 100%) и реализацию Программы за отчетный период можно признать эффективной (более высокой по сравнению с запланированной).
Кроме того, социально-экономические результаты выполнения Программы в 2012 году невозможно определить без учета предоставления в безвозмездное пользование помещений творческим личностям и организациям, и влияния их деятельности на совместную работу с муниципальными библиотеками городского округа Тольятти. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В таблице № 4 изложен перечень физических (творческих личностей) и юридических лиц отрасли культуры, которым предоставлено муниципальное имущество в безвозмездное пользование на 2011 - 2013 годы, в том числе в отчетный период.

Перечень
физических (творческих личностей) и юридических лиц отрасли
культуры, которым предоставлено муниципальное имущество
в безвозмездное пользование на 2011 - 2013 годы

Таблица № 4


№ Ф.И.О. физических Адрес Площадь Время Род деятельности
лиц (творческих (кв. м) предоставления
личностей),
наименование
организации

1 2 3 4 5 6

1. Корж А.М. Улица Белорусская, 23 44,2 2011 - 2013 Художник-график, член
- 25 СРО ООО "Творческий
союз художников России"

2. Пятунин В.В. Комсомольское шоссе, 34,2 2011 - 2013 Художник-прикладник,
22-Б член СРО ООО
"Творческий союз
художников России"

3. Кунин Б.В. Проспект Степана 34,8 2011 - 2013 Художник-живописец,
Разина, 7 - 89 председатель СРО ООО
"Творческий союз
художников России",
заслуженный художник
Российской Федерации

4. Нестеров С.А. Улица Мира, 19 63,5 2011 - 2013 Художник-график, член
СРО ООО "Творческий
союз художников России"

5. Варфоломеева М.А. Улица Никонова, 8 40,0 2011 - 2013 Художник-живописец,
член СРО ООО
"Творческий союз
художников России"

6. Шагарова С.В. Улица 30,8 2011 - 2013 Художник-прикладник,
Коммунистическая, 45/в член СРО ООО
"Творческий союз
художников России"

7. Совков С.М. Улица 70 лет Октября, 41,3 2011 - 2013 Художник-живописец,
59 член СРО ООО
"Творческий союз
художников России"

8. Кузнецов Н.И. Проспект Степана 119,4 2011 - 2013 Художник-живописец,
Разина, 33 - 89 дизайнер, член СРО ООО
"Творческий союз
художников России"

9. Пилясов Ю.И. Улица Механизаторов, 108,9 2011 - 2013 Художник-живописец,
18 член ООО "Творческий
союз художников России"

10. Курильцев Д.А. Бульвар Туполева, 16 58,2 2011 - 2013 Художник-график, член
СРО ООО "Творческий
союз художников России"

11. Курильцева О.В. Бульвар Туполева, 16 58,2 2011 - 2013 Художник-график, член
СРО ООО "Творческий
союз художников России"

12. Кузнецов А.М. Улица Белорусская, 23 272,3 2011 - 2013 Скульптор, председатель
(1 этаж) ТО ВТОО "Союз
художников России",
заслуженный художник
Российской Федерации

13. Панкеев А.И. Улица Белорусская, 44,9 2011 - 2013 Художник-живописец,
23 - 14 член ТО ВТОО "Союз
художников России"

14. Надеина Н.И. Улица Белорусская, 23 53,7 2011 - 2013 Художник-график, член
- 25 ТО ВТОО "Союз
художников России"

15. Алехин А.И. Улица Белорусская, 23 44,5 2011 - 2013 Художник-график, член
- 26 ТО ВТОО "Союз
художников России"

16. Шевченко В.В. Проспект Степана 144,8 2011 - 2013 Художник-монументалист,
Разина, 11 - 89 член ТО ВТОО "Союз
художников России"

17. Елисеенко Д.С. Улица Белорусская, 23 43,6 2011 - 2013 Художник-живописец,
- 51 дизайнер, член ТО ВТОО
"Союз художников
России"

18. Кондратьева Л.А. Улица Белорусская, 23 63,2 2011 - 2013 Художник-прикладник,
- 52 член ТО ВТОО "Союз
художников России"

19. Филиппов В.М. Улица Белорусская, 23 63,8 2011 - 2013 Художник-живописец,
- 13 член ТО ВТОО "Союз
художников России",
заслуженный художник
Российской Федерации

20. Минсафина Т.Н. Улица Белорусская, 23 98,2 2011 - 2013 Художник-график, член
(1 этаж) ТО ВТОО "Союз
художников России"

21. Петров В.Д. Улица Белорусская, 23 44,7 2011 - 2013 Художник-живописец,
- 36 член ТО ВТОО "Союз
художников России"

22. Колесников Н.И. Улица Мира, 61 74,6 2011 - 2013 Скульптор, член ТО ВТОО
"Союз художников
России"

23. Чирикова Т.Г. Улица Ленина, 43 - 37 45,6 2011 - 2012 Художник-график, член
Бульвар 50 лет 130,7 2012 - 2013 ТО ВТОО "Союз
Октября, 26 художников России"

24. Чекмарев Н.П. Проезд Репина, 8 49,3 2011 - 2013 Художник-прикладник,
член ТО ВТОО "Союз
художников России"

25. Сучков А.В. Улица Громовой, 44 30,2 2011 - 2013 Художник-живописец,
член ТО ВТОО "Союз
художников России"

26. Панов И.Г. Проспект Степана 122,0 2011 - 2013 Художник-живописец,
Разина, 7 - 89 член ТО ВТОО "Союз
художников России"

27. Овсянникова Н.Ф. Проспект Степана 28,0 2011 - 2013 Художник-график, член
Разина, 19 - 89 ТО ВТОО "Союз
художников России"

28. Маслова Ю.Н. Проспект Степана 121,2 2011 - 2012 Художник-живописец,
Разина, 25 - 89 член ТО ВТОО "Союз
художников России"

29. Талалов И.В. Проспект Степана 113,7 2011 - 2013 Художник-живописец,
Разина, 39 - 89 член ТО ВТОО "Союз
художников России"

30. Анчуков Д.Н. Улица Свердлова, 30 198,0 2011 - 2013 Художник-живописец,
член ТО ВТОО "Союз
художников России"

31. Зубков Н.А. Улица Свердлова, 30 198,0 2011 - 2013 Художник-живописец,
член ТО ВТОО "Союз
художников России"

32. Юрицин Ф.С. Улица Фрунзе, 3 63,0 2011 - 2013 Художник-график, член
ТО ВТОО "Союз
художников России"

33. Коршунов В.И. Улица Фрунзе, 18 (1 56,4 2011 - 2013 Художник-прикладник,
этаж) член ТО ВТОО "Союз
художников России"

34. Зуев А.В. Проспект Степана 29,3 2011 - 2012 Художник-график, член
Разина, 25 - 89 150,5 2012 - 2013 ТО ВТОО "Союз
художников России"

35. Ротмистров В.И. Проспект Степана 122,0 2011 - 2013 Художник-живописец,
Разина, 19 - 89 член ТО ВТОО "Союз
художников России"

36. Бикташев Р.Г. Улица Белорусская, 23 145,5 2011 - 2013 Художник-живописец,
(1 этаж) член ТО ВТОО "Союз
художников России"

37. Козляков А.Я. Улица Свердлова, 28 34,3 2011 - 2013 Художник-живописец,
(хозблок) член ТО ВТОО "Союз
художников России"

38. Березин О.В. Комсомольское шоссе, 129,7 2011 - 2013 Художник-живописец,
24 руководитель АНО
"Творческий союз
художников "Солярис"

39. Александров В.П. Улица Матросова, 56 46,9 2011 - 2012 Фотохудожник, член АНО
Бульвар Приморский, 29 86,2 2012 - 2013 "Творческий союз
художников "Солярис"

40. Терпиловская Е.А. Комсомольское шоссе, 107,4 2011 - 2013 Художник-живописец,
24 член АНО "Творческий
союз художников
"Солярис"

41. Золоторев М.М. Комсомольское шоссе, 152,7 2011 - 2013 Художник-прикладник,
д. 24 член АНО "Творческий
союз художников
"Солярис"

42. Капралова Т.В. Комсомольское шоссе, 21,0 2011 - 2013 Художник-живописец,
24 член АНО "Творческий
союз художников
"Солярис"

43. Анисимов А.В. Комсомольское шоссе, 28,5 2011 - 2013 Художник-живописец,
24 член АНО "Творческий
союз художников
"Солярис"

44. Броницкий В.А. Комсомольское шоссе, 19,2 2011 - 2013 Художник-прикладник,
24 член АНО "Творческий
союз художников
"Солярис"

45. Кривич Р.В. Комсомольское шоссе, 61,9 2011 - 2013 Художник-график, член
24 АНО "Творческий союз
художников "Солярис"

46. Смурова Е.В. Комсомольское шоссе, 33,4 2011 - 2013 Художник-живописец,
24 член АНО "Творческий
союз художников
"Солярис"

47. Смурова Э.В. Комсомольское шоссе, 30,0 2011 - 2013 Художник-график, член
24 АНО "Творческий союз
художников "Солярис"

48. Федотов М.Н. Комсомольское шоссе, 31,9 2011 - 2013 Художник-живописец,
24 член АНО "Творческий
союз художников
"Солярис"

49. Брезгин А.Ю. Комсомольское шоссе, 33,3 2011 - 2013 Художник-живописец,
24 член АНО "Творческий
союз художников
"Солярис"

50. Чуркина О.И. Комсомольское шоссе, 21,8 2011 - 2013 Художник-график, член
24 АНО "Творческий союз
художников "Солярис"

51. Чуланова А.А. Комсомольское шоссе, 20,0 2011 - 2013 Художник-прикладник,
24 член АНО "Творческий
союз художников
"Солярис"

52. Прикипило Ю.Н. Комсомольское шоссе, 20,0 2011 - 2013 Художник-график, член
24 АНО "Творческий союз
художников "Солярис"

53. Оносов В.В. Комсомольское шоссе, 20,3 2011 - 2013 Художник-график,
24 живописец, член АНО
"Творческий союз
художников "Солярис"

54. Яхтина Л.В. Комсомольское шоссе, 33,3 2011 - 2013 Художник-график, член
24 АНО "Творческий союз
художников "Солярис"

55. Нурулин Д.Г. Комсомольское шоссе, 50,0 2011 - 2013 Художник-прикладник,
24 график, член АНО
"Творческий союз
художников "Солярис"

56. Мисюк М.В. Комсомольское шоссе, 22,1 2011 - 2013 Художник-живописец,
24 член АНО "Творческий
союз художников
"Солярис"

57. Холмов А.А. Улица Жукова, 26 169,9 2011 - 2013 Фотохудожник, член АНО
"Творческий союз
художников "Солярис"

58. Туртыгин В.Ю. Улица Жукова, 14 41,5 2011 - 2013 Художник-прикладник,
член АНО "Творческий
союз художников
"Солярис"

59. Тольяттинский филиал Улица 40 лет Победы, 49,4 2011 - 2013 Реализация на
"Возрождение" 124 территории городского
общественной округа Тольятти
организации проектов, направленных
Регионального центра на межкультурное,
немецкой культуры межнациональное
"Надежда" сотрудничество, на
сохранение
историко-культурного
наследия

60. Общественная Улица Ленина, 77 58,3 2011 - 2013 Занятия литературным
творческая творчеством членов
организация Общественной творческой
городского округа организации городского
Тольятти округа Тольятти
"Тольяттинская "Тольяттинская
писательская писательская
организация" организация",
проведение презентаций,
мастер-классов,
творческих встреч для
населения городского
округа Тольятти

61. Общественная Проспект Степана 103,4 2011 - 2013 Реализация на
организация "Дом Разина, 40 территории городского
Рерихов города округа Тольятти
Тольятти" культурно-
(Международный центр просветительских
Рерихов - проектов, направленных
ассоциированный член на сохранение
неправительственной историко-культурного
организации при ООН) наследия

62. Некоммерческая Улица 134,0 2011 - 2013 Реализация проектов,
организация центр Коммунистическая, 61 направленных на
казачьей культуры межкультурное,
"Ставрополь - город межнациональное
Святого Креста" сотрудничество, на
сохранение историко-
культурного наследия

63. Тольяттинское Цветной бульвар, 15 18,6 2011 - 2013 Занятия литературным
городское отделение творчеством членов
Общественной Тольяттинского
организации городского отделения
"Самарская областная Общественной
писательская организации "Самарская
организация" Союза областная писательская
писателей России организация",
проведение презентаций,
мастер-классов,
творческих встреч для
населения городского
округа Тольятти

64. Городская Проспект Степана 69,2 2011 - 2013 Реализация на
культурно- Разина, 83 территории городского
просветительская округа Тольятти
общественная культурно-
организация "Альянс просветительских
Франсез Тольятти" проектов, проведение
фестивалей и конкурсов
в области искусства для
населения городского
округа Тольятти

65. Автономная Улица Мира, 116 255,8 2011 - 2013 Реализация на
некоммерческая территории городского
организация "Клуб округа Тольятти
ветеранов и культурно-
инвалидов "Иволга" просветительских
проектов, проведение
творческих встреч и
занятий ветеранов и
инвалидов городского
округа Тольятти

66. Общественная Улица Фрунзе, 29 43,9 2011 - 2013 Реализация на
организация "Совет территории городского
женщин округа Тольятти
Автозаводского культурно-
района г. Тольятти" просветительских
проектов, проведение
фестивалей и конкурсов,
творческих встреч для
населения городского
округа Тольятти

67. Тольяттинское Улица Жилина, 34 75,6 2011 - 2013 Реализация на
местное отделение территории городского
Общероссийской округа Тольятти
общественной культурно-
организации просветительских
инвалидов мероприятий,
"Всероссийское направленных на
общество глухих" социокультурную
реабилитацию инвалидов

68. Автозаводская Улица Фрунзе, 17 - 254 62,5 2011 - 2013 Реализация на
местная организация Улица Мира, 41 - 41 58,1 территории городского
общероссийской округа Тольятти
общественной культурно-
организации просветительских
инвалидов мероприятий,
"Всероссийское направленных на
ордена Трудового социокультурную
Красного Знамени реабилитацию инвалидов
общество слепых" по зрению и
интегрированное
библиотечное
обслуживание

69. Частное учреждение Жилой комплекс № 1 921,3 2011 - 2013 Реализация на
культуры "Волжская (корпус 3) ул. территории городского
картинная галерея" Революционная, 3 округа Тольятти
мероприятий по
выявлению, собиранию и
хранению музейных
предметов, обеспечению
доступа населения к
музейным предметам и
коллекциям, организации
музейного обслуживания
населения и развитию
современных форм
музейного дела,
экскурсионного
обслуживания населения
и досуговой
деятельности.

70. "Автономная Улица Дзержинского, 25 70,5 2011 - 2013 Популяризация
некоммерческая творческого наследия
организация народов Поволжья и
"Культурно-досуговый реализация культурно-
центр "ОТРАДА" просветительских
мероприятий на
территории городского
округа Тольятти

71. Некоммерческое Проспект Московский, 41,4 2012 - 2013 Популяризация
партнерство 61 декоративно-
"Тольяттинская прикладного искусства и
палата ремесел" народного
художественного
творчества, проведение
культурно-
просветительских
мероприятий, создание
условий для творческой
самореализации
населения городского
округа Тольятти

72. Общественная б-р Туполева, 19 387,6 2012 - 2013 Развитие молодежного
организация самодеятельного
Тольяттинский творчества, проведение
городской центр культурно-
молодежного просветительских
самодеятельного мероприятий, создание
творчества условий для творческой
"АРХИМОДУС" самореализации
населения городского
округа Тольятти


Изменения перечня физических (творческих личностей) и юридических лиц сферы культуры, которым предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное пользование на 2011 - 2013 годы, произошло на основании обращений от общественных организаций и представлений от творческих союзов художников, поступивших в 2012 году и направленных в соответствии с компетенцией в Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии (Перечень дополнен НП "Тольяттинская палата ремесел, ОО Тольяттинский городской центр молодежного самодеятельного творчества "АРХИМОДУС", уточнены площади по АНО "Культурно-досуговый центр "Отрада" и АНО "Клуб ветеранов и инвалидов "Иволга", произошли уточнения наименования адресов, занимаемых площадей творческих мастерских членов союзов художников).
Число творческих организаций, включенных в программу по отрасли культуры, увеличилось до 14 единиц, дополнительно от 3-х творческих организаций пользовались мастерскими 58 художников. Социально значимая деятельность, реализуемая данными творческими лицами и организациями, носит некоммерческий характер, осуществляется на основе взаимодействия с органами власти и другими организациями, создает условия для равного доступа к информации всем категориям граждан и активизации культурной жизни городского округа Тольятти, для выполнения вопросов местного значения.
По результатам выполнения Программы 2012 год целесообразно отметить социальную эффективность:
- за счет программно-целевого подхода обеспечивается тесное партнерское взаимодействие между муниципальными учреждениями и общественными некоммерческими творческими организациями;
- происходит рост количества мероприятий (факт 50 мероприятия, план 33 мероприятий);
- оказывается имущественная поддержка членам союзов художников в целях развития их деятельности, практически создаются рабочие места для зрелых мастеров и молодых успешных художников, что способствует закреплению выпускников профильных образовательных учреждений в нашем городе, формируется культурная элита в области изобразительного искусства, приумножается творческий потенциал отрасли;
- предоставление помещений творческим организациям формирует активное культурное сообщество по различным направлениям социокультурной деятельности, соблюдается толерантное отношение в многонациональном городе, оказывается поддержка людям с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается развитие творческих самодеятельных коллективов, процессов культурного обмена и сохранения творческого наследия тольяттинских литераторов.
Оценка эффективности Программы в 2012 году выполнена на основе значений пяти целевых индикаторов (показателей), с учетом методики оценки эффективности реализации Программы. Программные мероприятия только по одной задаче были обеспечены финансированием (уровень освоения финансирования составил 100%). Исходя из выполненного расчета, оценка эффективности Программы в 2012 году составила 105%, что выше запланированного уровня (использовано округленное значение).


------------------------------------------------------------------