Региональное
Законодательство
Самарская область

Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 19.03.2013 N 831-п/1 "Об утверждении Отчета о выполнении ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг." за 2012 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2013 г. № 831-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2012 ГОД

В соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 1252-1/п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти", Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг.", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.10.2011 № 3039-п/1, за 2012 год.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
Самарской области
от 19 марта 2013 г. № 831-п/1

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2012 ГОД

1. Анализ достижения поставленных целей и задач

Ведомственная целевая программа "Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг." утверждена Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.10.2011 № 3039-п/1 (далее - Программа). Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продление срока их эксплуатации.
Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи по усилению и восстановлению поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) путем проведения следующих мероприятий:
- восстановление балконных плит;
- восстановление козырьков подъездов.
В объемах предусмотренного финансирования в 2012 году были выполнены мероприятия:
- по восстановлению балконных плит путем усиления стальными конструкциями, восстановления бетонного слоя, ремонта ограждающих конструкций в количестве 158 ед. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 4942,28 тыс. руб.
- по восстановлению козырьков подъездов путем усиления козырьков подъездов, бетонирования плит, замены (установки) колонн-подпорок в количестве 64 ед. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 689,72 тыс. руб.

2. Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов

В ходе реализации Программы в 2012 году путем решения поставленной задачи завершено выполнение работ по восстановлению балконных плит и восстановлению козырьков подъездов в объемах выделенного финансирования. Оценка достижений прогнозных значений целевых индикаторов представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

3. Информация о ходе и полноте выполнения
программных мероприятий

В 2012 году реализация Программы, решение поставленной задачи и выполнение запланированных мероприятий выполнено в рамках предусмотренного финансирования в объеме 5632,00 тыс. руб. (приложение 2), в том числе:
По задаче "Усиление и восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)":
- запланированные мероприятия по восстановлению балконных плит выполнены в 100% объеме на сумму 4942,28 тыс. руб., что составило 0% отклонения от планового объема финансирования;
- запланированные мероприятия по восстановлению козырьков подъездов выполнены в 100% объеме на сумму 689,72 тыс. руб., что составило 0% отклонения от планового объема финансирования.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализация Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств (приложение 3).
Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия, к плановому (уточненному) объему финансовых средств.
В ходе реализации Программы:
- выполнены мероприятия по восстановлению балконных плит на сумму 4942,28 тыс. руб. из запланированных 4942,28 тыс. руб., что составляет 100% выполнение;
- выполнены мероприятия по восстановлению козырьков подъездов на сумму 689,72 тыс. руб. из запланированных 689,72 тыс. руб., что составляет 100% выполнение.
Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя, характеризующего выполнение мероприятия к плановому (уточненному) значению показателя, характеризующего выполнение мероприятия. В ходе реализации Программы:
- из запланированного показателя "количество отремонтированных балконных плит" 158 ед. балконных плит отремонтировано 158 ед. балконных плит, что составляет 100% выполнение;
- из запланированного показателя "количество отремонтированных козырьков подъездов" 64 ед. козырьков подъездов отремонтировано 64 ед. козырьков подъездов, что составляет 100% выполнение.
Эффективность реализации мероприятий оценена через соотношение показателя результативности выполнения мероприятия к уровню исполнения запланированного объема финансирования мероприятия и составила:
- по мероприятию "восстановление балконных плит" - 100%;
- по мероприятию "восстановление козырьков подъездов" - 100%.
Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценена путем расчета средней арифметической от всех значений показателя эффективности реализации для каждого мероприятия и составила:
E = (100 + 100) / 2 = 100%
2012
Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Руководитель Департамента
городского хозяйства
В.А.ЕРИН





Приложение № 1
к Отчету ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов
городского округа Тольятти
на 2012 - 2014 гг." за 2012 год

ОЦЕНКА
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2012 ГОД


№ Наименование цели, Единица Значение показателя
п/п задач и целевых измерения
индикаторов Текущее Отчетный период
(показателей) значение
(на период Плановое Фактическое Отклонение
начала значение значение (%)
реализации) (прогноз)

Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем
улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных
домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации

Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных
домов (балконов, лоджий, козырьков)

1.1 Количество шт. - 158 158 0
отремонтированных
балконных плит

1.2 Количество шт. - 64 64 0
отремонтированных
козырьков подъездов






Приложение № 2
к Отчету ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов
городского округа Тольятти
на 2012 - 2014 гг." за 2012 год

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОВРЕЖДЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2012 ГОД


№ Наименование мероприятий Срок Объем средств бюджета
п/п исполнения городского округа Тольятти,
направляемых на реализацию
ВЦП, тыс. руб.

План Факт (за %
(на отчетный отклонения
2012 период)
год)

Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
путем улучшения технического состояния конструктивных элементов
многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их
эксплуатации

Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов
многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)

1.1 Восстановление балконных плит 2012 4942,28 4942,28 0

1.2 Восстановление козырьков 2012 689,72 689,72 0
подъездов

Итого по задаче: 5632,00 5632,00 0

Всего по программе: 5632,00 5632,00 0






Приложение № 3
к Отчету ведомственной целевой программы
"Восстановление поврежденных конструктивных
элементов многоквартирных домов
городского округа Тольятти
на 2012 - 2014 гг." за 2012 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2012 ГОД


Наименование Объем финансирования, тыс. руб. Целевые индикаторы Эффективность

утвержденный уточненный исполнено уровень наименование ед. прямой базовое утвержденный уточненный фактически уровень
план план исполнения изм. значение план план достигнуто достижения
запланированного целевого
объема индикатора
финансирования, или
% (Ci) показателя, %
(Ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем улучшения технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов
(балконов, лоджий, козырьков) и продления срока их эксплуатации

Задача - усиление и восстановление конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков)

Восстановление 4942,28 4942,28 4942,28 4942,28 Количество шт. 158 158 158 158 158 100
балконных плит C = ------- x отремонтированных I = --- x R = --- x
1 4942,28 балконных плит 1 158 1 100
100% = 100% 100% = 100% 100% = 100%

Восстановление 689,72 689,72 689,72 Количество шт. 64 64 64 64 64 100
козырьков C = ------ x отремонтированных I = --- x R = --- x
подъездов 2 689,72 козырьков 2 164 2 100
100% = 100% подъездов 100% = 100% 100% = 100%



------------------------------------------------------------------