Региональное
Законодательство
Самарская область

Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 26.02.2013 N 544-п/1 "Об утверждении Отчета о выполнении долгосрочной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012 - 2017 гг.", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 27.11.2012 N 3312-п/1, за 2012 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2013 г. № 544-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД 2012 - 2017 ГГ.", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 27.11.2012 № 3312-П/1, ЗА 2012 ГОД

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 № 1378-1/п (в редакции Постановления мэрии городского округа Тольятти от 09.06.2011 № 1798-п/1), Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012 - 2017 гг." за 2012 год.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
Самарской области
от 26 февраля 2013 г. № 544-п/1

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД 2012 - 2017 ГГ." ЗА 2012 ГОД

I. Анализ выполнения целей и задач

Основной целью долгосрочной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012 - 2017 гг." (далее - Программа) является обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечение доступности пассажирского транспорта для маломобильных слоев населения.
Задачами Программы являются:
- совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания;
- оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава.
В целях достижения поставленных задач в 2012 году производилось обновление подвижного состава муниципального предприятия "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" и установка табличек на остановках общественного транспорта.
Мероприятие по обновлению подвижного состава предусмотрено в долгосрочной целевой программе в рамках реализации областной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года".
На основании Постановления мэрии городского округа Тольятти от 22.11.2012 № 3273-п/1 "Об увеличении уставного фонда муниципального предприятия "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" Департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти направлено 187677 тыс. рублей на увеличение уставного фонда муниципального предприятия "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" на приобретение муниципальным предприятием "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга.
На основании Распоряжения заместителя мэра от 22.11.2012 № 11180-р/4 "О внесении изменений в Устав муниципального предприятия "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" внесены соответствующие изменения в Устав МП "ТПАТП № 3".
В 2012 году мероприятия по Программе выполнялись за счет средств бюджета городского округа Тольятти и за счет субсидий областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий год в установленном порядке средств областного бюджета.

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП

В рамках реализации Программы утверждено финансирование в сумме 1158712,1 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа Тольятти - 575643,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 334355,7 тыс. рублей, внебюджетные средства - 248713,2 тыс. рублей.
В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2012 году выполнены следующие мероприятия:
В соответствии с задачей 1 Программы "Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания" в 2012 году установлены информационные таблички о расписании маршрутов городского пассажирского транспорта на остановках общественного транспорта. За счет средств муниципального предприятия городского округа Тольятти "Тольяттинское троллейбусное управление" за 2012 год установлено 73 таблички на общую сумму 43 тыс. рублей. За счет средств муниципального предприятия "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" за 2012 год установлено 127 табличек на общую сумму 112 тыс. рублей. Фактическая сумма затрат на изготовление и установку табличек составила 155 тыс. рублей при запланированных расходах в размере 225 тыс. рублей. Снижение затрат обусловлено тем, что работы произведены силами предприятий без привлечения сторонних организаций.
В соответствии с задачей 2 Программы "Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления".
Выполнение мероприятий по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга в 2012 году, финансируемых за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета, осуществляется в форме бюджетных ассигнований путем предоставления бюджетных инвестиций, в том числе за счет субсидий бюджетам городских округов в Самарской области из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с осуществлением мероприятий по оказанию содействия организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Самарской области, в целях обновления подвижного состава автобусами вместимостью более 18 мест, на увеличение уставного фонда муниципального предприятия "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" на приобретение муниципальным предприятием "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга на общую сумму в 2012 году 187677,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга произведено в 2012 году за счет средств областного бюджета в размере 185800 тыс. рублей и средств бюджета городского округа - 1877 тыс. рублей (99% и 1% соответственно).
В декабре 2012 года в рамках реализации указанной Программы по договору лизинга, заключенного сроком на 5 лет между ЗАО "Сбербанк Лизинг" и МП "ТПАТП № 3", закуплено 102 автобуса на сумму 464606314 руб. (без учета лизинговых платежей), в том числе: 62 единицы марки МАЗ 103465 по цене 5042807 руб. и 40 единиц МАЗ 206067 по цене 3798807 руб. за единицу.
Первоначальный платеж по данному договору произведен за счет средств бюджета Самарской области на условиях софинансирования (185800 тыс. руб.) и бюджета городского округа Тольятти (1877 тыс. руб.). Последующие платежи будут осуществляться МП "ТПАТП № 3" за счет средств, поступающих равными долями из бюджета городского округа Тольятти, и в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к Договору от 29.06.2012 № 253608 с ОАО "АВТОВАЗ" на осуществление перевозок.
Информация по плановому и фактическому объему средств, процент запланированного объема финансирования представлены в приложении № 1 к Отчету.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

В декабре 2012 года в рамках реализации указанной Программы по договору лизинга, заключенного сроком на 5 лет между ЗАО "Сбербанк Лизинг" и МП "ТПАТП № 3", закуплено 102 автобуса на сумму 464606314 руб. (без учета лизинговых платежей) с низким (пониженным) уровнем пола.
Таким образом, плановое значение показателей на 2012 год по изготовлению и установке табличек на остановочных пунктах составило 200 шт., фактическое значение - 200 шт.; количество приобретенных автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга - 102 шт., фактическое значение - 102 шт.
Оценка достижения плановых значений целевых показателей представлена в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1

Оценка достижения плановых значений показателей
непосредственного результата


№ Наименование мероприятия Целевые индикаторы и показатели
п/п
Наименование Ед. 2012 2012 Отклонение
показателя изм. год год
(план) (факт)

Задача 1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного
обслуживания

1. Изготовление и установка Департамент Количество шт. 200 200 0
табличек на остановочных дорожного установленных
пунктах хозяйства и табличек
транспорта

Задача 2. Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава

2. Приобретение троллейбусов Департамент Количество шт. - - -
дорожного приобретенных
хозяйства и троллейбусов
транспорта

3. Приобретение автобусов Департамент Количество шт. 102 102 0
вместимостью более 18 мест по управлению приобретенных
на условиях лизинга муниципальным автобусов
имуществом

4. Организация и проведение Департамент Количество ед. - - -
капитально-восстановительных дорожного проведенных
ремонтов и приобретение хозяйства и капитально-
кузовов троллейбусов первой транспорта восстановительных
комплектации и машинного ремонтов кузовов
комплекта троллейбусов


Таблица 2

Оценка достижения плановых значений показателей
конечного результата


№ Наименование Целевые индикаторы и показатели
п/п мероприятия
Наименование показателя Ед. Базовое 2012 2012 Отклонение,
изм. значение год год в %
(план) (факт)

Задача: оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава

1. Приобретение Департамент Количество доли подвижного % 16 38 38 -
автобусов по управлению состава автобусов, не
вместимостью муниципальным превышающих нормативный
более 18 имуществом срок эксплуатации
мест на
условиях Департамент Обеспеченность парка % 40,62 49,12 49,12 -
лизинга по управлению транспортом с низким
муниципальным (пониженным) уровнем
имуществом пола - МП "ТПАТП № 3"

2. Приобретение Департамент Количество доли подвижного % 5 - - -
троллейбусов дорожного состава троллейбусов, не
хозяйства и превышающих нормативный
транспорта срок эксплуатации

Департамент Обеспеченность парка % 5,29 - - -
дорожного транспортом с низким
хозяйства и (пониженным) уровнем
транспорта пола - МП "ТТУ"


IV. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы производится на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы представлена в приложении № 2 к Отчету.
Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценивается путем расчета комплексного показателя эффективности через соотношение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период.
Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели конечного результата: количество доли подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации, обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола.

1 38 49,12
- SUM (-- + -----)
2 38 42,12
E = ------------------ x 100% = 100%
187832,0

   --------

187902,0

Вывод: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы составило 100%, следовательно, реализация Программы в 2012 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

V. Социально-экономический эффект
по результатам реализации ДЦП

В 2012 году установлены информационные таблички о расписании маршрутов городского пассажирского транспорта на остановках общественного транспорта, что позволило повысить качество обслуживания пассажиров за счет их осведомленности об интервалах движения пассажирского транспорта определенного маршрута.
Также появление информационных табличек расписания движения маршрутов пассажирского транспорта непосредственно на остановках общественного транспорта имеет большое социальное значение, так как пассажиры имеют возможность выбора между муниципальным транспортом и частными перевозчиками.
В декабре 2012 года в рамках реализации указанной Программы по договору лизинга закуплено 102 автобуса. Экологические параметры закупленных в рамках реализации указанной Программы по договору лизинга автобусов соответствуют европейским стандартам ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Данные автобусы также оснащены дополнительным оборудованием, в том числе: информационной системой с внутрисалонным табло, независимым воздушным отопителем кабины водителя 2,0 - 2,2 кВт, системой навигации (ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS), цифровым тахографом, системой пожаротушения в моторном отсеке.
Приобретение автобусов позволит:
- увеличить долю обеспеченности парка муниципальных предприятий транспортом с низким (пониженным) уровнем пола, необходимым для доступности использования пассажирского транспорта маломобильными слоями населения;
- увеличить долю нового подвижного состава парка муниципальных транспортных предприятий, в связи с чем увеличится привлекательность пассажирского транспорта и создадутся более комфортные условия передвижения на общественном транспорте жителей и гостей города;
- улучшить экологические параметры подвижного состава муниципальных транспортных предприятий за счет использования транспортных средств, содержание вредных веществ в выхлопных газах которых соответствует европейским стандартам ЕВРО-3 и ЕВРО-4.





Приложение № 1
к Отчету о выполнении
долгосрочной целевой программы
"Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округе Тольятти
на период 2012 - 2017 гг." за 2012 год

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДЦП
ЗА 2012 ГОД


№ Наименование Главный Финансовые затраты, тыс. руб. % исполнения
мероприятий распорядитель (факт/уточнен. План x 100%)
средств План на 2012 год Факт за 2012 год
(исполнитель)
Бюджет Обл. Фед. Внебюдж. Бюджет Обл. Фед. Внебюдж. Бюджет Обл. Фед. Внебюдж.
г.о. бюджет бюджет г.о. бюджет бюджет г.о. бюджет бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создание условий устойчивого и безопасного
функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечение доступности пассажирского
транспорта для маломобильных слоев населения

Задача 1.
Совершенствование
технического и
технологического
обеспечения
транспортного
обслуживания

Изготовление и Департамент - - - 225,0 - - - 155,0 - - - 68,9
установка дорожного
табличек на хозяйства и
остановочных транспорта
пунктах 2012 г. -
200 шт.

Итого по задаче 1 - - - 225,0 - - - 155,0 - - - 68,9

Задача 2.
Оптимизация
структуры парков
транспортных
средств и
ускорение
обновления их
состава

Мероприятие по Департамент 1877,0 185800,0 - - 1877,0 185800,0 - - 100,0 100,0 - -
приобретению по управлению
автобусов муниципальным
вместимостью имуществом
более 18 мест на
условиях лизинга
2012 г. - 102 ед.

Итого по задаче 2 1877,0 185800,0 - - 1877,0 185800,0 - - 100,0 100,0 - -

ИТОГО по 1877,0 185800,0 - 225,0 1877,0 185800,0 - 155,0 100,0 100,0 - 68,9
Программе






Приложение № 2
к Отчету о выполнении
долгосрочной целевой программы
"Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округе Тольятти
на период 2012 - 2017 гг." за 2012 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД
2012 - 2017 ГОДЫ" ЗА 2012 ГОД


Наименование Объем финансирования, тыс. руб. Целевые индикаторы и показатели Эффективность реализации
мероприятия мероприятия, % (Ri)
(проект)
утвержденный уточненный исполнено уровень наименование ед. прямой/ базовое утвержденный уточненный фактически уровень Эффективность
план план исполнения изм. обратный значение план план достигнуто достижения реализации
запланированного целевого программы, %
объема индикатора (Ei)
финансирования, или
% (Ci) показателя,
% (Ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта
городского округа Тольятти, в том числе обеспечение доступности пассажирского транспорта для маломобильных слоев населения

Задача 1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания

Изготовление и 225,0 225,0 155,0 68,9 Количество шт. - - 200 200 200 100,0 100,0
установка установленных
табличек на табличек
остановочных
пунктах, в том
числе:
- внебюджет 225,0 225,0 155,0 68,9

Задача 2. Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава

Приобретение - - - - Количество шт. - - - - - - -
троллейбусов приобретенных
троллейбусов

Приобретение 187677,0 187677,0 187677,0 100,0 Количество шт. - - 102 102 102 100,0 100,0
автобусов приобретенных
вместимостью автобусов
более 18 мест на
условиях лизинга,
в том числе:
- местный бюджет 1877,0 1877,0 1877,0 100,0
- областной 185800,0 185800,0 185800,0 100,0
бюджет

Организация и - - - - Количество ед. - - - - - - -
проведение проведенных
капитально- капитально-
восстановительных восстановительных
ремонтов и ремонтов кузовов
приобретение троллейбусов
кузовов
троллейбусов
первой
комплектации и
машинного
комплекта

ИТОГО за период 187902,0 187902,0 187832,0 100,0
реализации



------------------------------------------------------------------