Региональное
Законодательство
Самарская область

Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.02.2013 N 403-п/1 "Об утверждении Отчета о выполнении долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2012 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2013 г. № 403-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЗАМЕНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЛИФТОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2012 ГОД

В соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 № 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти", Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.10.2011 № 3303-п/1, за 2012 год.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра по городскому хозяйству Анташева С.А.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 08.02.2013 № 403-п/1

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗАМЕНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2012 ГОД

I. Анализ выполнения целей и задач

Целью долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.10.2011 № 3303-п/1 (далее - Программа), является обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти, путем полной замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы.
Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа Тольятти и за счет средств собственников помещений.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
1. Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов;
2. Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти.
В объемах предусмотренного финансирования в 2012 году были проведены работы по замене 2-х лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского д. 69, под. 1 и под. 2. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 4294,74 тыс. руб.

II. Финансовые затраты на реализацию
долгосрочной целевой программы

В 2012 году на реализацию мероприятий Программы запланированы средства в размере 4294,74 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 4080,0 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений многоквартирных домов по адресам, включенным в Программу) - 214,74 тыс. руб.
Решением Думы городского округа Тольятти от 14.12.2011 № 708 "О бюджете городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в городском бюджете предусмотрено в 2012 году 4080,00 тыс. руб.
В 2012 году реализация Программы, решение поставленной задачи и выполнение запланированных мероприятий выполнены в рамках предусмотренного финансирования в размере 4294,74 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа Тольятти - 4080,0 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений многоквартирных домов по адресам, включенным в Программу) - 214,74 тыс. руб.
По задаче 1 "Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов":
- запланированные мероприятия по замене лифтов выполнены в 100% объема от запланированного финансирования на сумму 4294,74 тыс. руб.;
- мероприятий по модернизации лифтов не планировалось.
По задаче 2 "Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти" мероприятий по замене систем диспетчерского контроля не планировалось.
Отклонение фактической суммы финансирования мероприятий Программы от уточненного планового финансирования составило 0 тыс. руб. Процент исполнения мероприятий Программы составил 100%.
Плановый и фактический объемы средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования отражены в приложении 1 "Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2012 год".

III. Оценка достижения плановых значений целевых
показателей долгосрочной целевой программы

В ходе реализации Программы в 2012 году путем решения поставленной задачи и выполнения запланированных мероприятий выполнены следующие работы:
- по замене лифтов в многоквартирном доме по адресу: ул. Дзержинского д. 69, под. 1, под. 2 выполнены в количестве 2-х единиц из 2-х запланированных, что составляет 100% от планового показателя.
Мероприятий по модернизации лифтов и замене систем диспетчерского контроля не планировалось.
Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2012 год представлена в приложении 2.

IV. Оценка эффективности реализации
долгосрочной целевой программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования бюджетных средств (приложение 3).
Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия, к плановому (уточненному) объему финансовых средств.
В ходе реализации Программы выполнены работы по замене лифтов на сумму 4294,74 тыс. руб. из запланированных 4294,74 тыс. руб., что составило 100% исполнения от запланированного (уточненного) объема финансирования.
Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя к плановому (уточненному) значению показателя, характеризующего выполнение мероприятий.
В ходе реализации Программы выполнены работы по замене 2-х лифтов из 2-х запланированных (уточненных), что составило 100% достижения уровня целевого индикатора (показателя непосредственного результата).
Эффективность реализации мероприятий Программы в 2012 году оценена путем расчета через соотнесение уровня достижения значения целевого индикатора (показателя непосредственного результата) к уровню исполнения запланированного объема финансирования для каждого мероприятия.
Эффективность реализации мероприятия по замене лифтов составляет 100%.
Мероприятий по модернизации лифтов и замене систем диспетчерского контроля не планировалось.
Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценена путем расчета комплексного показателя через соотнесение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период и составила:

1 42,7 10 162
- SUM ---- + -- + ---
3 42,7 10 162
Е = ----------------------- x 100% = 100%
j 4294,74

   -------

4294,74

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации
долгосрочной целевой программы

Результатом реализации Программы в 2012 году является обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации двух лифтов в многоквартирном доме повышенной этажности путем полной замены лифтов, отработавших нормативный срок службы, что позволило обеспечить безопасность и сохранение здоровья населения, существенно повысить качество жизни населения и достичь следующих результатов:
- доля лифтов, отработавших нормативный срок в жилищном фонде городского округа Тольятти, с учетом прироста количества лифтов к 2012 году и замененных лифтов достигла планового значения показателя конечного результата за отчетный период и составила 42,7%;
- повышен уровень безопасности и качества (надежности, комфортности) оказания жилищно-коммунальных услуг по пользованию лифтами гражданам, проживающим в многоквартирном доме, жильцы которого обеспечены возможностью пользования замененными лифтами, определяемый по количеству квартир, и достиг планового значения показателя конечного результата за отчетный период в количестве 162 ед.
Замена 2-х лифтов в общем количестве лифтов, отработавших нормативный срок, не повлияла на значение базового показателя "Количество лифтов, находившихся в простое за отчетный период".
Выполненные работы по замене лифтов включили в себя достаточно объемный список наименований работ, в том числе: замена станции управления лифтом, замена кабины лифта, замена привода дверей кабины лифта, замена электрооборудования в машинном отделении лифта, замена дверей шахты лифта, замена оборудования главного привода (лебедка, электродвигатель с частотным преобразователем), замена подвесного кабеля, устройство обрамления дверного проема кабины на каждом этаже, применение энергосберегающих технологий при выполнении работ по освещению шахты лифта, машинного и предмашинного помещений, общестроительные работы, пусконаладочные работы, полное техническое освидетельствование лифта, обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций шахты, регистрация деклараций о соответствии требованиям технического регламента о безопасности лифтов, электроизмерительные работы, замер уровня шума и вибрации, что позволило сократить расходы на текущий ремонт и содержание, продлить срок службы лифтов до 25 лет и привести в соответствие с требованиями "Технического регламента о безопасности лифтов", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 782. Использование новых экологически чистых и безопасных материалов, отвечающих требованиям огнестойкости и защиты от хулиганских действий, позволило обеспечить повышенный уровень пожарной безопасности и снизить количество разукомплектований и хищений оборудования лифтовых установок.

Руководитель Департамента городского хозяйства
В.А.ЕРИН





Приложение № 1
к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
"Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах
городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2012 год

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЗАМЕНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
ЗА 2012 ГОД


№ Цель, задачи, наименование мероприятий Главный Финансовые затраты, тыс. руб. % исполнения (факт / уточнен. план x
п.п. распорядитель 100%)
средств План (уточненный) Факт

местный внебюдж. областной федеральный местный внебюдж. областной федеральный местный внебюдж. областной федеральный
бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти, путем полной замены и модернизации лифтов,
отработавших нормативный срок службы

Задача 1: снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов

1.1. Осуществление замены лифтов в Департамент 4080,00 214,74 0,00 0,00 4080,00 214,74 0,00 0,00 100,00 100,00 - -
многоквартирных домах (в том числе: городского
замена станции управления лифтом, хозяйства
замена кабины лифта, замена привода
дверей кабины лифта, замена
электрооборудования в машинном
отделении лифта, замена дверей шахты
лифта, замена оборудования главного
привода (лебедка, электродвигатель с
частотным преобразователем), замена
подвесного кабеля, устройство
обрамления дверного проема кабины на
каждом этаже, применение
энергосберегающих технологий при
выполнении работ по освещению шахты
лифта, машинного и предмашинного
помещений, общестроительные работы,
пусконаладочные работы, полное
техническое освидетельствование лифта,
обследование с применением
неразрушающих методов контроля
металлоконструкций шахты, регистрация
деклараций о соответствии требованиям
технического регламента о безопасности
лифтов, электроизмерительные работы,
замер уровня шума и вибрации)

1.2. Проведение модернизации лифтов в Департамент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
многоквартирных домах (в том числе: городского
замена станции управления лифтом, хозяйства
замена кабины лифта, замена подвесного
кабеля, замена оборудования главного
привода (лебедка, электродвигатель с
частотным преобразователем), устройство
обрамления дверного проема кабины на
первом этаже, применение
энергосберегающих технологий при
выполнении работ по освещению шахты
лифта, машинного и предмашинного
помещений, общестроительные работы,
пусконаладочные работы, полное
техническое освидетельствование лифта,
обследование с применением
неразрушающих методов контроля
металлоконструкций шахты, регистрация
деклараций о соответствии требованиям
технического регламента о безопасности
лифтов, электроизмерительные работы,
замер уровня шума и вибрации)

ИТОГО по задаче 1: 4080,00 214,74 0,00 0,00 4080,00 214,74 0,00 0,00 100,00 100,00 - -

Задача 2: повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в
городском округе Тольятти

2.1. Выполнение замены систем диспетчерского Департамент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
контроля (в том числе обеспечение городского
диспетчерского пункта двухсторонней хозяйства
переговорной связью с кабиной (в том
числе при прекращении энергоснабжения
оборудования диспетчерского контроля не
менее 1 часа), машинным помещением, а
также замена звуковой сигнализации для
вызова диспетчера на связь, монтаж
сигнализаций об открытии дверей шахты
лифта при отсутствии кабины на этаже,
об открытии дверей машинного помещения,
о срабатывании цепи безопасности лифта,
об обнаружении несанкционированного
доступа в машинное отделение, в шахту
посторонних лиц, идентификация
поступающей сигнализации на
диспетчерский пункт, монтаж системы
автоматического отключения лифта при
обнаружении неисправностей, способных
повлечь за собой несчастные случаи)

ИТОГО по задаче 2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

ИТОГО по Программе: 4080,00 214,74 0,00 0,00 4080,00 214,74 0,00 0,00 100,00 100,00 - -






Приложение № 2
к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
"Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах
городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2012 год

Оценка достижения плановых значений показателей конечного
результата долгосрочной целевой программы "Замена
и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского
округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2012 год


№ № Наименование показателей Ед. Базовое Целевые показатели
п.п. изм. значение
План Факт Отклонение
на на
2012 2012
год год

1 2 3 4 5 6 7

Задача 1. Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных,
простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов

1.1. Доля лифтов, отработавших нормативный % 41,4 42,7 42,7 0
срок в жилищном фонде городского округа <*> <*>
Тольятти

1.2. Количество лифтов, находившихся в % 10 10 10 0
простое за отчетный период

Задача 2. Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами,
предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных
домах, расположенных в городском округе Тольятти

2.1. Уровень повышения безопасности и Ед. 0 162 162 0
качества (надежности, комфортности)
оказания жилищно-коммунальных услуг по
пользованию лифтами гражданам,
проживающим в многоквартирных домах,
определяемый по количеству квартир в
подъезде, жильцы которых обеспечены
возможностью пользования замененными или
модернизированными лифтами,
расположенными в этом подъезде

2.2. Количество лифтов, подключенных к Ед. 3959 - - -
современным системам диспетчерского
контроля


Примечание:
1. Значения показателей со знаком <*> учитывают ежегодный прирост количества лифтов, отработавших нормативный срок службы.

Оценка
достижения плановых значений показателей непосредственного
результата долгосрочной целевой программы "Замена
и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского
округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2012 год


№ № Наименование мероприятий Наименование Ед. Целевые показатели
п/п показателей изм.

План на Факт Отклонение
2012 год на
2012
год

1 2 3 4 5 6 7

Задача 1. Снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих
лифтов, обеспечение сохранности лифтов

1.1. Осуществление замены лифтов Количество Ед. 2 2 0
в многоквартирных домах замененных лифтов
в многоквартирных
домах городского
округа Тольятти

1.2. Проведение модернизации Количество Ед. - - -
лифтов в многоквартирных модернизированных
домах лифтов в
многоквартирных
домах городского
округа Тольятти

Задача 2. Повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами,
предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах,
расположенных в городском округе Тольятти

1.1. Выполнение замены систем Количество Ед. - - -
диспетчерского контроля замененных систем
диспетчерского
контроля






Приложение № 3
к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
"Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах
городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2012 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЗАМЕНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
ЗА 2012 ГОД


Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. руб. Целевые индикаторы и показатели Эффективность
реализации, %
утвержденный уточненный исполнено уровень наименование ед. прямой/ базовое утвержденный уточненный фактически уровень (Ri)
план план исполнения изм. обратный значение достигнуто достижения
запланированного целевого
объема индикатора
финансирования, или
% (Ci) показателя,
% (Ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти, путем полной замены и модернизации лифтов,
отработавших нормативный срок службы

Задача 1: снижение количества аварий, сокращение числа неисправных, простаивающих лифтов, обеспечение сохранности лифтов

Осуществление замены лифтов в 4294,74 4294,74 4294,74 100 Количество Ед. - 2 2 2 100 100
многоквартирных домах (в том замененных лифтов
числе: замена станции управления в многоквартирных
лифтом, замена кабины лифта, домах городского
замена привода дверей кабины округа Тольятти
лифта, замена
электрооборудования в машинном
отделении лифта, замена дверей
шахты лифта, замена оборудования
главного привода (лебедка,
электродвигатель с частотным
преобразователем), замена
подвесного кабеля, устройство
обрамления дверного проема
кабины на каждом этаже,
применение энергосберегающих
технологий при выполнении работ
по освещению шахты лифта,
машинного и предмашинного
помещений, общестроительные
работы, пусконаладочные работы,
полное техническое
освидетельствование лифта,
обследование с применением
неразрушающих методов контроля
металлоконструкций шахты,
регистрация деклараций о
соответствии требованиям
технического регламента о
безопасности лифтов,
электроизмерительные работы,
замер уровня шума и вибрации)

Проведение модернизации лифтов в 0 0 0 - Количество Ед. - 0 0 0 - -
многоквартирных домах (в том модернизированных
числе: замена станции управления лифтов в
лифтом, замена кабины лифта, многоквартирных
замена подвесного кабеля, замена домах городского
оборудования главного привода округа Тольятти
(лебедка, электродвигатель с
частотным преобразователем),
устройство обрамления дверного
проема кабины на первом этаже,
применение энергосберегающих
технологий при выполнении работ
по освещению шахты лифта,
машинного и предмашинного
помещений, общестроительные
работы, пусконаладочные
работы, полное техническое
освидетельствование лифта,
обследование с применением
неразрушающих методов контроля
металлоконструкций шахты,
регистрация деклараций о
соответствии требованиям
технического регламента о
безопасности лифтов,
электроизмерительные работы,
замер уровня шума и вибрации)

Задача 2: повышение качества услуг для населения, пользующегося лифтами, предупреждение несчастных случаев при пользовании лифтами в многоквартирных домах, расположенных в городском
округе Тольятти

Выполнение замены систем 0 0 0 - Количество Ед. - 0 0 0 - -
диспетчерского контроля (в том замененных систем
числе обеспечение диспетчерского диспетчерского
пункта двухсторонней контроля
переговорной связью с кабиной (в
том числе при прекращении
энергоснабжения оборудования
диспетчерского контроля не менее
1 часа), машинным помещением, а
также замена звуковой
сигнализации для вызова
диспетчера на связь, монтаж
сигнализаций об открытии дверей
шахты лифта при отсутствии
кабины на этаже, об открытии
дверей машинного помещения, о
срабатывании цепи безопасности
лифта, об обнаружении
несанкционированного доступа в
машинное отделение, в шахту
посторонних лиц, идентификация
поступающей сигнализации на
диспетчерский пункт, монтаж
системы автоматического
отключения лифта при обнаружении
неисправностей, способных
повлечь за собой несчастные
случаи)

Итого по Программе: 4294,74 4294,74 4294,74 100



------------------------------------------------------------------