Региональное
Законодательство
Самарская область

Решение Думы городского округа Тольятти Самарской области от 26.06.2013 N 1243 "Об отчете мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 N 293, за 2012 год"

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2013 г. № 1243

ОБ ОТЧЕТЕ МЭРИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2010 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 19.05.2010 № 293, ЗА 2012 ГОД

Рассмотрев представленный мэрией отчет о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 № 293, за 2012 год, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума решила:
1. Утвердить отчет о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 № 293, за 2012 год (приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, приложение № 10, приложение № 11, приложение № 12).
2. Отметить, что:
2.1. Из запланированных на реализацию Программы на 2012 год расходов в размере 18695,2 млн руб. фактическое расходование средств составило 4093,5 млн руб., или 21,9%, в т.ч. по инвестиционным проектам из запланированных 16033,8 млн руб. освоено 1991,2 млн руб., или 12,4%;
2.2. Объем финансовых средств по источникам финансирования Программы на 2012 год исполнен за 2012 год в следующих значениях:
- местный бюджет: запланировано - 446,1 млн руб., исполнено - 402,3 млн руб., или 90,2%;
- областной бюджет: запланировано - 2186,4 млн руб., исполнено - 2084,9 млн руб., или 95,4%;
- федеральный бюджет: запланировано - 3641,0 млн руб., исполнено - 579,0 млн руб., или 15,9%;
- внебюджетные источники: запланировано - 12421,7 млн руб., исполнено - 1027,3 млн руб., или 8,3%;
2.3. В 2012 году из 15 инвестиционных проектов фактически реализовывались 6 проектов;
2.4. Низкие темпы реализации Программы за 2010 - 2012 гг. (24,7%);
2.5. Непредставление сведений об исполнении целевых показателей Программы по разделу "Здравоохранение".
3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Городские ведомости".

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ

Председатель Думы
А.В.ДЕНИСОВ





Приложение № 1
к Решению Думы
от 26 июня 2013 г. № 1243

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2010 - 2014 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 19.05.2010 № 293, ЗА 2012 ГОД

I. Общая часть

В 2012 году на реализацию мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития (далее - Программа) с учетом инвестиционных проектов запланировано 18,7 млрд руб. Фактически освоено 4,1 млрд руб., что составляет 21,9% от плана Программы.
Из местного бюджета планировалось привлечь 446,1 млн руб., или 2,4% от общего объема финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 402,3 млн руб., или 90,2% от плана.
Из областного бюджета - 2186,4 млн руб., или 11,7% от общего объема финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 2084,9 млн руб., или 95,4% от плана.
Из федерального бюджета - 3641,0 млн руб., или 19,5% от общего объема финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 579,0 млн руб., или 15,9% от плана.
Из внебюджетных источников - 12421,7 млн руб., или 66,4% от общего объема финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 1027,3 млн руб., или 8,3% от плана.
По направлению "Экономика" запланировано 472,0 млн руб., фактически освоено 245,8 млн руб., или 52,1% от плана.
По направлению "Инфраструктура" запланировано 703,4 млн руб., фактически освоено 589,2 млн руб., или 83,8% от плана.
По направлению "Социальная политика" запланировано 1486,0 млн руб., фактически освоено 1267,3 млн руб., или 85,3% от плана.
На мероприятия по охране окружающей среды финансирование в 2012 году не запланировано.
Наибольший объем финансирования, направленного на развитие городского округа Тольятти, запланирован на мероприятия по разделу "Инвестиции в основной капитал" - 16033,8 млн руб., или 85,8% от общего планового объема. Фактически реализовано инвестиционных проектов на сумму 1991,2 млн руб., или 12,4% от плана.
В отчетном году реализованы следующие инвестиционные проекты:
- "Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский";
- "Строительство энергоэффективного производства циклогексанона";
- "Организация производства сменных многогранных пластин";
- "Производство каркасного домостроения заводского изготовления";
- "Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод";
- "Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городском округе Тольятти".
В 2012 году по разделу "Градостроительная деятельность" Программой предусмотрены расходы в сумме 11,5 млн руб. Фактическое исполнение составило 6,5 млн руб., или 56,5% от плана.
Невысокий процент освоения финансирования связан как с неисполнением подрядной организацией своих обязательств по заключенным контрактам, так и с необходимостью проведения процедуры публичных слушаний по ряду проектов планировки территорий. В результате публичных слушаний выявлены замечания к проектам, на устранение которых требуется время, исполнение мероприятий перенесено на будущий плановый период. В процессе проведения торгов достигнута экономия бюджетных средств в результате изменения цены контрактов.
В отчетном году на мероприятия раздела "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок" запланировано 390,3 млн руб., фактически освоено 188 млн руб., или 48,2%.

В связи поступлением денежных средств из областного бюджета в декабре 2012 года на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства выделенное финансирование за короткий срок до конца года не освоено, запланированные мероприятия не выполнены. Фактическое исполнение финансирования по мероприятиям в сфере "Предпринимательство" составило 60,1% от плана.
В связи с образовавшейся экономией денежных средств по результатам проведенных аукционов по мероприятиям в сфере развития туризма уровень исполнения финансирования составил 87,5%. Также часть средств, запланированных на создание, поддержку и продвижение городского сайта, посвященного туризму, не освоена в связи с отказом в согласовании муниципального контракта.
Для развития отраслей и инфраструктуры потребительского рынка запланировано строительство здания муниципального предприятия "Рынок "Кунеевский", плановый объем расходов составил 110,9 млн руб. Строительство не начато, так как не освобожден земельный участок от незаконного размещения 4 павильонов. Фактическое исполнение финансирования составило 18,0% от плана.
Финансирование по мероприятиям раздела "Реформирование государственного и муниципального управления" запланировано в объеме 70,2 млн руб., фактически освоено 51,3 млн руб., или 73,1% от плана.
В результате снижения цен по итогам торгов в ходе реализации мероприятий достигнута экономия бюджетных средств, вместе с тем не принята в эксплуатацию информационная система "Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории городского округа Тольятти".
По направлению "Жилищно-коммунальное хозяйство" плановый объем финансирования составил 442,2 млн руб., фактически освоено 331,6 млн руб., или 75,0% от плана.
Наиболее низкий процент освоения финансирования сложился по мероприятию "Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения)" - 12,7%.
План финансирования по мероприятию "Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии" освоен на 75,5%. Соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа Тольятти из бюджета Самарской области подписано 05.12.2012, в связи с чем средства до конца года не освоены. По причине изменения погодных условий не все плановые работы выполнены.
Мероприятия по строительству сетей сооружений систем водоснабжения, канализации, модернизации объектов теплоснабжения не выполнены в полном объеме в связи с недостаточным получением целевых инвестиций из внебюджетных источников.
По разделу Программы "Дорожное хозяйство, транспорт, связь" запланировано 261,2 млн руб., фактически освоено 257,6 млн руб., или 98,6% от плана.
По мероприятиям раздела "Дорожное хозяйство": "Увеличение протяженности приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет нового строительства" и "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции" запланированные работы по заключенным контрактам не выполнены подрядчиком, финансирование исполнено на 2,9% от плана.
Финансирование по мероприятию "Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов" раздела "Транспорт" освоено на 99,9% от плана.
Плановый объем финансирования мероприятий по разделу "Образование" составил 964,4 млн руб., фактическое исполнение финансирования - 833,4 млн руб., или 86,4%.
Наиболее низкое освоение финансирования (48,6%) сложилось по мероприятию по реконструкции, капитальному ремонту и оснащению дошкольных учреждений.
Финансирование из областного бюджета в объеме 98,8 млн руб., запланированное на реконструкцию здания детского сада по адресу: Ленинский проспект, дом 35, в бюджет городского округа не поступило, что явилось основным фактором снижения освоения финансирования по мероприятию Программы.
По разделу "Здравоохранение" Программой предусмотрены расходы в сумме 309,8 млн руб. Фактическое исполнение составило 303,2 млн руб., или 97,9%.
По мероприятиям строительства, оснащения медицинской мебелью, реализуемым в рамках долгосрочной целевой программы (далее - ДЦП) "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг.", не в полном объеме выполнены подрядчиками условия заключенных контрактов, вместе с тем достигнута экономия бюджетных средств от размещения заказов.
По разделу "Семья и демографическое развитие" запланировано 109,8 млн руб., фактически освоено 61,8 млн руб., или 56,3% от плана.
На мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья" перечисление в бюджет городского округа средств межбюджетных трансфертов состоялось в декабре 2012 года в связи с длительностью процедуры приобретения жилых помещений получателями социальных выплат, финансирование мероприятия освоено на 53,4% от плана.
Исполнение финансирования мероприятия "Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления" составило 82,6% от плана, достигнута экономия бюджетных средств от размещения муниципального заказа.
Плановый объем финансирования мероприятий по разделу "Социальная поддержка населения" составил 3,2 млн руб., фактическое исполнение финансирования - 2,7 млн руб., или 84,4%.
Наиболее низкое освоение финансирования сложилось по условиям выполнения мероприятия "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам", которое составило 78,3% от запланированного объема.
По разделу "Культура" запланировано 63,3 млн руб., фактически освоено 32,4 млн руб., или 51,2% от плана.
Основной причиной невысокого исполнения финансирования стало поступление запланированных средств областного бюджета в бюджет городского округа Тольятти в декабре 2012 года и невозможность их использования за короткий период до конца года.
По мероприятию "Реализация проекта "Современная школа искусств" не освоено 4,5 млн руб., по мероприятию "Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим" - 22,4 млн руб.
По мероприятию "Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)" исполнение финансирования составило 69,7% от плана.
Невысокий процент освоения финансирования связан частично с экономией от размещения муниципального заказа по ремонту и противопожарным мероприятиям, заключением договоров по прямым закупкам на меньшую сумму, а также с выполнением не в полном объеме работ по ремонту Дома Стариковых подрядчиком.
Плановый объем финансирования по разделу "Физическая культура и спорт" составил 3,9 млн руб., фактически освоено 2,9 млн руб., или 74,4% от плана.
В 2012 году не освоены средства городского бюджета на разработку проектной и рабочей документации на строительство универсальной спортивной площадки по адресу: улица Лесная (восточнее здания № 48).
Финансирование мероприятий раздела "Молодежная политика" составило 21,0 млн руб., фактически освоено 20,7 млн руб., или 98,6% от плана.
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи профинансированы на 5,6 млн руб., или на 94,9% от плана. Освоение средств не в полном объеме связано с неполучением финансовых ресурсов из внебюджетных источников.
Финансирование остальных мероприятий раздела освоено полностью.
По разделу "Общественная безопасность" предусмотрены расходы в сумме 10,6 млн руб., фактически освоено 10,2 млн руб., или 96,2% от плана.
Исполнение финансирования мероприятия "Материально-техническое оснащение центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) и установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта "Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения" составило 96,2% от плана и сложилось по причине неиспользования перечисленных на лицевой счет исполнителя МБУ "ООП" денежных средств в декабре 2012 года.
Инвестиционные расходы в основной капитал по мероприятиям Программы по плану, утвержденному Решением Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1009 "О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 № 293", составили 148,1 млн руб. Уточненный план расходов составил 110,6 млн руб., что меньше утвержденного плана на 37,5 млн руб. Фактически в 2012 году инвестиционные расходы составили 64,9 млн руб., что меньше плана на 45,7 млн руб.
Инвестиционные расходы направлены на затраты по капитальному строительству, на оснащение оборудованием муниципальных учреждений.
Инвестиционные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства запланированы в рамках инвестиционных программ организации коммунального комплекса ОАО "ТЕВИС" по направлениям "Водоснабжение", "Водоотведение", "Теплоснабжение" для решения задач по повышению уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов.
На инвестиционные расходы по строительству сетей сооружений систем водоснабжения уточненный плановый объем финансирования за счет внебюджетных источников составил 14,7 млн руб., фактически он не исполнен.
На реализацию мероприятия по строительству сетей и сооружений канализации запланировано за счет внебюджетных источников 10,7 млн руб., фактически финансирование не освоено.
Для модернизации объектов теплоснабжения и строительства новых запланировано 17,6 млн руб., также финансирование не освоено.
Причина неисполнения финансирования связана с недостаточным получением целевых инвестиций на финансирование мероприятий по подключению к сетям водоотведения и теплоснабжения.
Инвестиционные расходы, направленные на удовлетворение потребности населения в дошкольном образовании, запланированы на строительство новых объектов образования в объеме 76,8 млн руб., уточненный план финансирования составил 54,2 млн руб., что меньше на 22,6 млн руб.
В 2012 году завершено строительство и введен в эксплуатацию детский сад в 18 квартале Автозаводского района (структурное подразделение МБУ детский сад № 210 "Ладушки"). Инвестиционные расходы в общем объеме финансирования составили 53,2 млн руб., что меньше на 1,0 млн руб. от плана 54,2 млн руб.
Инвестиционные расходы в сфере "Здравоохранение" запланированы в рамках ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." на строительство объектов здравоохранения в объеме 14,1 млн руб., уточненный план финансирования составил 4,2 млн руб. Финансирование использовано на подготовку проектной документации по объекту "Строительство объекта здравоохранения (поликлиники) и объекта начального общего и среднего общего образования (Центра дополнительного образования) на базе незавершенного строительством объекта 29-Ш-2 в 16 квартале Автозаводского района".
Для решения задачи по совершенствованию системы информационного обеспечения в области профилактики правонарушений реализовано мероприятие "Материально-техническое оснащение центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) и установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта "Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения", плановый объем инвестиционных расходов которого составил 9,2 млн руб. Расходы на оснащение диспетчерского пункта, закупку основных средств осуществлены в объеме 9,2 млн руб., или 100% от плана.

II. Отчет о реализации перечня мероприятий Программы
за отчетный период

Экономика

Градостроительная деятельность

В 2012 году Программой по разделу "Градостроительная деятельность" предусмотрены мероприятия для достижения целей:
- создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания;
- повышение уровня обеспеченности населения жильем;
- оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания;
- формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
Для реализации мероприятий в 2012 году запланирован уточненный объем финансирования из городского бюджета 11,5 млн руб., что утверждено Решениями Думы городского округа Тольятти от 19.09.2012 № 968, от 17.10.2012 № 1007, от 19.12.2012 № 1073 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 14.12.2011 № 708 "О бюджете городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе:
- из средств городского бюджета: план - 11,1 млн руб., фактически освоено 6,1 млн руб., или 55,0% от плана;
- из средств областного бюджета: план - 0,4 млн руб., фактически освоено 0,4 млн руб., или 100% от плана.
По мероприятию Программы "Разработка проектов планировки территорией городского округа Тольятти" с учетом полученной экономии от проведенных торгов и уточнением начальной цены контракта, финансовые затраты на разработку документов территориального планирования составили 7,2 млн руб.
На оплату выполненного мероприятия фактически направлено 3,2 млн руб., или 44,4% от плана.
В рамках мероприятия выполнены следующие работы.
В рамках подготовки документации по планировке территории северо-восточнее железнодорожной станции Жигулевское Море в Комсомольском районе городского округа Тольятти по итогам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО "М-Строй". Работы по контракту выполнены полностью. Согласно проекту планировки количество земельных участков под малоэтажное строительство составляет 98 штук общей площадью 8,5 га.
На основании проведенных слушаний 19.02.2013 и Постановления мэрии от 12.03.2013 № 749-п/1 "Об утверждении документации по планировке территории северо-восточнее железнодорожной станции Жигулевское Море в Комсомольском районе г. Тольятти" заключенный контракт будет оплачен полностью.
Для подготовки документации по планировке территории с проектом межевания микрорайона Тимофеевка-2 Центрального района городского округа Тольятти заключен долгосрочный муниципальный контракт на 2011 - 2013 годы с ООО "Агентство ГРИФОН". По данному контракту подготовлена претензия в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств.
Мероприятие "Реконструкция (модернизация) существующего жилого фонда в кварталах 47 (частично), 89 - 55, 61, 96 Центрального района городского округа Тольятти" для реализации в 2012 году не планировалось.
На мероприятие "Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011 - 2012 годы" Программой предусмотрены плановые ассигнования в сумме 7,1 млн руб. С учетом полученной экономии от проведенных торгов и уточнением начальной цены контракта уточненные финансовые затраты составили 3,2 млн руб.
На оплату выполненного мероприятия фактически направлено 2,2 млн руб., или 68,8% от плана.
На мероприятие "Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы" предусмотрены ассигнования в сумме 4,6 млн руб.
С учетом полученной экономии от проведенных торгов и уточнением начальной цены контракта финансовые затраты уменьшены до 1,1 млн руб.
На оплату выполненного мероприятия направлено 1,1 млн руб., или 100% от уточненного плана.
Эффективность реализации мероприятия "Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти" Программы не оценена. В связи с тем, что в 2012 году не утверждены запланированные проекты планировок в объеме 318,5 га территории городского округа, фактическое исполнение планового показателя составило 0.
В соответствии с Постановлением мэрии от 27.01.2012 № 176-п/1 "О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории, ограниченной улицами: с севера улицей Гагарина, с запада улицей Карла Маркса, бульваром Ленина", 29.02.2012 состоялись публичные слушания. Цель разработки документации по планировке территории - объединить Центральный парк, площадь Центральную, бульвар Ленина и связать рассматриваемую территорию с лесной зоной. Во время проведения публичных слушаний были сделаны замечания и предложения по благоустройству рассматриваемой территории. Разработчикам проекта (ОАО "Гипрогор") переданы замечания и предложения, высказанные на публичных слушаниях. Проект планировки находится на доработке.
В соответствии с Постановлением мэрии от 30.11.2011 № 3746-п/1 11.01.2012 состоялись публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной улицами: Голосова, Мира, площадью Центральной и створом улицы Ленинградской, кварталами 72, 73 Центрального района городского округа Тольятти с проектом межевания.
В результате публичных слушаний принято решение о необходимости уменьшения границы жилой застройки и передаче остальной территории под парк.
Новые границы жилой застройки включены в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки. После утверждения Правил землепользования и застройки проект планировки направлен на доработку.
Разработчиками проекта планировки застроенной территории с проектом межевания Автозаводского района, ограниченной улицами Революционной, Дзержинского, Юбилейной, Спортивной является ООО "Научно-производственное предприятие "Инженер".
По результатам публичных слушаний по проекту планировки подготовлен проект постановления мэрии об утверждении проекта планировки с учетом замечаний, предложений, который находится на согласовании.
Исполнение планового показателя "Ликвидация аварийного жилищного фонда" по мероприятию "Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы" составило 1843 кв. м, или 100% от плана.
Эффективность реализации мероприятия "Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы" - 100%.
Фактическое значение показателя "Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя" составило 20,8 кв. м, или 100% от плана.

Предпринимательство, туризм, потребительский рынок

Уточненный плановый объем финансирования раздела "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок" составил 390,3 млн руб., фактически освоено 188,0 млн руб., или 48,2% от плана, в том числе:
- из средств городского бюджета: план - 45,2 млн руб., фактически освоено 34,9 млн руб., или 77,2% от плана;
- из средств областного бюджета: план - 78,5 млн руб., фактически освоено 36,1 млн руб., или 46,0% от плана;
- из средств федерального бюджета: план - 155,7 млн руб., фактически освоено 97,0 млн руб., или 62,3% от плана;
- из внебюджетных средств - 110,9 млн руб., фактически освоено 20,0 млн руб., или 18,0% от плана.

Предпринимательство

Целью Программы по разделу "Предпринимательство" является увеличение плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Указанная цель достигается решением задачи - создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2012 году в рамках Программы мероприятие "Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета" реализовано посредством долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы".
В соответствии с ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии от 14.12.2009 № 2810-п/1 (в редакции от 21.12.2012 № 3659-п/1), уточненный план финансирования мероприятия составил 278,6 млн руб., фактически освоено - 167,3 млн руб., или 60,1% от плана, в том числе:
- из средств городского бюджета: план - 44,4 млн руб., фактически освоено 34,2 млн руб., или 77,0% от плана;
- из средств областного бюджета: план - 78,5 млн руб., фактически освоено 36,1 млн руб., или 46,0% от плана;
- из средств федерального бюджета: план - 155,7 млн руб., фактически освоено 97,0 млн руб., или 62,3% от плана.
Объемы финансирования ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы" из областного и федерального бюджетов, а также направления расходования бюджетных средств определяются на основании итогов ежегодного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, которым предоставляются субсидии для финансирования мероприятий.
19.12.2012 было заключено соглашение между мэрией городского округа Тольятти и Министерством экономического развития, инвестиции и торговли Самарской области о предоставлении в 2012 году городскому округу Тольятти средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы".
Согласно условиям заключенного соглашения в ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы" разработаны новые мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства.
В связи с поступлением денежных средств из областного бюджета в декабре 2012 года новые мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства не были реализованы.
В рамках реализации ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы" в 2012 году в общем было реализовано 18 мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, создано 812 постоянных рабочих мест в различных сферах экономической деятельности: обрабатывающее производство, оказание бытовых услуг, строительство и другие.
Уровень достижения целевого показателя Программы "Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализованных в рамках ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы" в 2012 году составил 66,7%.

Туризм

Целью реализации мероприятий раздела "Туризм" является увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти.
Для достижения цели в 2012 году обеспечено выполнение задачи "Формирование благоприятных условий для создания и развития современной конкурентоспособной туристской индустрии" в рамках мероприятия "Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти" в объеме планового финансирования из средств городского бюджета в размере 0,8 млн руб. Фактически освоено 0,7 млн руб., или 87,5%.
Невысокий уровень исполнения финансирования связан с образовавшейся экономией денежных средств по результатам проведенных аукционов. Также часть средств, запланированных на создание, поддержку и продвижение городского сайта, посвященного туризму, не освоена в связи с отказом в согласовании муниципального контракта Департаментом информационных технологий и связи мэрии.
По итогам реализации мероприятия наблюдается рост количества туристов, посетивших городской округ Тольятти в 2012 году. Это стало возможным за счет проведения событийных мероприятий, участия в иногородних выставках и форумах с распространением сувенирной, печатной продукции, издания каталогов о туристическом потенциале городского округа Тольятти и распространении их через гостиничную сеть города, речной, железнодорожный вокзалы, туроператоров.
Уровень достижения показателя "Динамика роста количества туристов, посетивших г.о. Тольятти" составил 114,3%.
Фактическое количество рабочих мест по результатам реализации мероприятия будет определено на основании статистического отчета по коллективным средствам размещения городского округа Тольятти за 2012 год в июне 2013 года.
Эффективность реализации мероприятия выше запланированной - 130,6%.

Потребительский рынок

Целью Программы по разделу "Потребительский рынок" запланировано обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти и регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти.
Для достижения цели поставлена задача по развитию отраслей и инфраструктуры потребительского рынка, которая выполнялась посредством реализации мероприятия "Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти".
Уточненный план финансирования мероприятия составил 110,9 млн руб. за счет привлечения внебюджетных источников финансирования, фактически освоено 20,0 млн руб., или 18,0% от плана.
В 2012 году планировалось строительство здания муниципального предприятия "Рынок "Кунеевский". Строительство не начато, так как не освобожден земельный участок от незаконного размещения 4 павильонов. Муниципальным предприятием "Рынок "Кунеевский" заключено дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области - реальным правообладателем земельного участка. Запланированные постоянные рабочие места (500 мест) не созданы.
В 2012 году ОАО "Центральный рынок" построен объект капитального типа (объем финансирования составил 20 млн руб.), в который перемещена часть продавцов из временных сооружений.
Уровень достижения целевого показателя "Мониторинг и анализ предприятий общественного питания по количеству посадочных мест" вырос до 130,8% за счет открытия ресторана "Империя" (ул. Борковская, дом 82) на 600 посадочных мест.
Уровень достижения целевого показателя "Мониторинг и анализ предприятий торговли продовольственными товарами по количеству торговых площадей" составил 211,0% по причине расширения торговых площадей сетевых магазинов.
Уровень достижения целевого показателя "Мониторинг и анализ предприятий торговли промышленными товарами по количеству торговых площадей" вырос до 240,3% в связи с открытием нового торгового центра "Фаворит" (пересечение улицы Баныкина и бульвара Ленина).
Уровень достижения целевого показателя "Мониторинг и анализ предприятий бытового обслуживания по количеству рабочих мест" составил 102,6%.
Эффективность мероприятия не оценена, так как рост целевых показателей произошел независимо от результата расходования финансовых ресурсов.

Реформирование государственного и муниципального управления

Программой предусмотрена цель - реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления.
Достижение указанной цели обеспечивается решением задач по развитию и модернизации муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечению доступности для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг, по формированию электронного муниципалитета, по реформированию системы муниципального управления.
Поставленные задачи реализованы в рамках мероприятия "Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012 - 2013 годы".
На основании дополнительного соглашения к соглашению от 01.07.2011 № 314, заключенному между мэрией городского округа Тольятти и Правительством Самарской области, уточненный план финансирования мероприятия составил 70,2 млн руб., фактически исполнено 51,3 млн руб., или 73,1% от плана, в том числе:
- из средств городского бюджета: план - 5,9 млн руб., фактически исполнено 5,9 млн руб., или 100% от плана;
- из средств областного бюджета: план - 64,3 млн руб., фактически исполнено 45,4 млн руб., или 70,6% от плана;
Невысокое исполнение финансирования возникло по следующим причинам:
- в рамках освоения средств субсидий, предоставляемых из областного бюджета, образовалась экономия в результате снижения планируемых цен по итогам торгов;
- не принята в эксплуатацию информационная система "Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории городского округа Тольятти", так как ее технические характеристики не в полном объеме соответствуют техническому заданию, в результате чего средства субсидии по данному мероприятию были возвращены в областной бюджет.
Результативность мероприятия оценена на основе трех плановых целевых показателей, средний уровень достижения которых составил 91,4%.
Уровень достижения целевого показателя "Количество филиалов МФЦ, введенных в эксплуатацию" составил 100% от плана.
Выделенные финансовые ассигнования из областного бюджета обеспечили расширение сети филиалов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
В результате выполнения мероприятия на территории городского округа Тольятти было открыто отделение МФЦ по Автозаводскому району, в котором функционируют 32 окна.
Уровень достижения целевого показателя "Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ" составил 82,4% от плана.
В 2012 году планировалось передать в МФЦ все оставшиеся муниципальные услуги (19 услуг), оказываемые органами мэрии и включенные в Реестр муниципальных услуг городского округа Тольятти.
Уточненный план достижения данного показателя составил 108 услуг, фактически достигнуто 89, в связи с отсутствием необходимой нормативной правовой базы о предоставлении муниципальных услуг на базе МФЦ.
Уровень достижения целевого показателя "Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде" составил 91,7% от плана.
Уточненный план достижения показателя составил 12 услуг в год, фактически в 2012 году приняты в эксплуатацию информационные системы, обеспечивающие предоставление 11 услуг в электронном виде.
Эффективность реализации мероприятия "Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012 - 2013 годы" рассчитана на основе соотношения среднего уровня достижений целевых показателей к уровню исполнения финансирования и составила 125,0%,

Инфраструктура

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" запланирована цель "Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры".
Для достижения цели уточненная плановая сумма финансирования мероприятий раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" составила 442,2 млн руб., фактически исполнено - 331,6 млн руб., или 75% от плана, в том числе:
- из средств городского бюджета: план - 82,9 млн руб., фактически исполнено 78,0 млн руб., или 94,1% от плана;
- из средств областного бюджета: план - 193,6 млн руб., фактически исполнено 149,7 млн руб., или 77,3% от плана;
- из средств федерального бюджета: план - 86,3 млн руб., фактически исполнено 86,3 млн руб., или 100,0% от плана;
- из внебюджетных источников: план - 79,4 млн руб., фактически исполнено 17,6 млн руб., или 22,2% от плана.
Для достижения поставленной цели реализованы следующие мероприятия.
Мероприятие "Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)" выполнено в рамках муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2012 году", утвержденной Постановлением мэрии от 07.03.2012 № 710-п/1.
Уточненный плановый объем финансирования мероприятия составил 148,0 млн руб., из них:
- средства городского бюджета - 7,0 млн руб.;
- средства областного бюджета - 132,4 млн руб. (в том числе поступившие из Фонда содействия реформирования ЖКХ - 86,3 млн руб.);
- внебюджетные средства - 8,6 млн руб.
Исполнение бюджета составило 100% от плана.
Оценка результативности исполнения мероприятия произведена на основании расчета среднего уровня исполнения целевых показателей "Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 57%" и "Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта", который составил 100% от плана.
Эффективность реализации мероприятия - 100%.
Работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов позволили обеспечить временными рабочими местами 123 человека. Количество созданных рабочих мест рассчитано исходя из средней численности количества рабочих разных специальностей: электрогазосварщиков, слесарей-сантехников, электриков, слесарей по КИПиА, кровельщиков, отделочников, монтажников лифтового оборудования.
Реализация мероприятия "Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии" осуществлялась в рамках ДЦП "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии от 06.05.2009 № 1041-п/1.
Уточненный план финансирования (согласно Постановлению Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 555, Решению Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 № 1052, Постановлению мэрии от 14.12.2012 № 3519-п/1) на реализацию мероприятия составил 198,8 млн руб., из них:
- средства городского бюджета - 49,6 млн руб.;
- средства областного бюджета - 147,5 млн руб.;
- внебюджетные средства - 1,7 млн руб.
В ходе реализации второго этапа Программы в 2012 году установлены приборы учета потребления коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах на общую сумму 150,0 млн руб., или на 75,5% от плана.
Причинами низкого освоения финансовых ресурсов стали:
- поздний срок подписания Соглашения (от 05.12.2012 № 285) о предоставлении субсидии бюджету городского округа Тольятти из бюджета Самарской области для проведения работ по установке общедомовых приборов учета потребления воды, тепловой энергии, электроэнергии, а также работ по оптимизации энергоресурсоснабжения многоквартирных домов в части реконструкции подводящих и внутридомовых инженерных коммуникаций в рамках реализации областной целевой адресной программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета" на 2009 - 2015 годы";
- продолжительные устойчивые низкие температуры наружного воздуха не позволили произвести на ряде объектов работы по отключению систем отопления для производства монтажных работ по врезке трубопроводов и установке оборудования узлов учета.
Реализация мероприятий в 2012 году по установке общедомовых приборов учета обеспечила достижение фактического значения показателя "Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета" 63,2%, уровень достижения целевого показателя составил 92,0% от плана.
Эффективность реализации мероприятия - 121,8%.
Работы по выполнению мероприятия по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах позволили обеспечить временными рабочими местами 30 человек. Количество созданных рабочих мест определено исходя из средней численности количества рабочих разных специальностей: электрогазосварщиков, слесарей-сантехников, слесарей по КИПиА.
Выполнение мероприятия "Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)" предусмотрено Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города, включая прогноз территориально-распределенного спроса, и наличием необходимых инвестиционных программ в каждой системе коммунальной инфраструктуры.
В 2012 году на выполнение перспективных (электронных) схем теплоснабжения запланировано уточненное финансирование из внебюджетных источников в объеме 25,9 млн руб., фактически мероприятия выполнены в объеме 3,3 млн руб., или 12,7% от плана.
Целевые показатели по данному мероприятию отсутствуют.
Выполнение мероприятия "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" осуществлялось в рамках реализации ДЦП "Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии от 26.10.2011 № 3303-п/1.
В 2012 году мероприятие выполнено при уточненном плановом объеме финансирования 4,3 млн руб. на 100%.
По итогам реализации мероприятия по замене лифтов значение обратного показателя "Количество лифтов многоквартирных домов, требующих замены и модернизации" фактически составило 2241 единицу, или 100% от плана.
Эффективность реализации мероприятия - 100%.
Работы по выполнению мероприятия по замене двух лифтов позволили обеспечить временными рабочими местами 7 человек. Количество созданных рабочих мест определено исходя из средней численности количества рабочих специальностей: монтажников лифтового оборудования, электромехаников связи, инженера по ремонту электронного оборудования.
Мероприятие "Ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития" реализовано в 2012 году в рамках ДЦП "Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012 - 2020 гг.", утвержденной Постановлением мэрии от 24.10.2011 № 3275-п/1.
Уточненный объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета городского округа Тольятти составил 22,1 млн руб.
Финансирование освоено в полном объеме или 100% от плана.
Выполнение мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт домов позволило к концу отчетного периода свести к нулю количество домов, на капитальный ремонт которых необходимо выполнить проектные работы.
Фактическое значение целевого показателя "Количество муниципальных и многоквартирных домов, утративших статус общежития, требующих выполнения проектных работ" - 48 единиц, или 100% от плана.
Эффективность реализации мероприятия составила 100%.
Работы по выполнению мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития, позволили обеспечить рабочими местами 8 человек (инженеров-проектировщиков).
Формирование мероприятий по "Водоснабжению", "Водоотведению" и "Теплоснабжению" осуществлялось в соответствии с утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, с подтверждением финансирования утвержденными инвестиционными программами организаций коммунального комплекса на соответствующие периоды. Финансирование мероприятий предусмотрено из внебюджетных источников.
На период 2010 год - I полугодие 2013 года утверждены инвестиционные программы организации коммунального комплекса ОАО "ТЕВИС" по разделам "Водоснабжение", "Водоотведение" и на период 2012 - 2014 годов по разделу "Теплоснабжение".

Водоснабжение

Решением Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1009 "О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденную Решением Думы городского округа от 19.05.2010 № 293" не предусмотрено финансирование мероприятий Программы:
- "Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:
- модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения;
- строительство сетей сооружений систем водоснабжения";
- "Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения:
- модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения".
На реализацию мероприятия по строительству сетей сооружений систем водоснабжения уточненный плановый объем финансирования за счет внебюджетных источников составил 14,7 млн руб., фактически исполнено 3,8 млн руб., или 25,9% от плана.
По итогам реализации мероприятий раздела "Водоснабжение" в 2012 году плановые целевые показатели не выполнены ввиду отсутствия завершенных работ. Оценка эффективности мероприятий не производится.

Водоотведение

Решением Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1009 не предусмотрено финансирование мероприятий:
- "Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:
- модернизация сетей и сооружений канализации;
- строительство сетей и сооружений канализации";
- "Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:
- строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района".
На реализацию мероприятия по строительству сетей и сооружений канализации уточненный плановый объем финансирования за счет внебюджетных источников составил 10,7 млн руб., фактически не освоен.
Недостаточное получение финансирования на мероприятие по целевым инвестициям по подключению к сетям водоотведения (плата за подключение инвестиционной программы ОАО "ТЕВИС" на 31.12.2012 составила 61,0% от необходимого финансирования) привело к неисполнению.
По итогам реализации мероприятий раздела "Водоотведение" в 2012 году плановые целевые показатели не выполнены, следовательно, оценка эффективности мероприятий не производится.

Теплоснабжение

Решением Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1009 предусмотрен план финансирования из внебюджетных источников мероприятий по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации в части модернизации объектов теплоснабжения в сумме 7,6 млн руб., фактически не освоен.
Причина неисполнения финансирования связана с недостаточным получением целевых инвестиций на финансирование мероприятий по подключению к сетям теплоснабжения (плата за подключение инвестиционной программы ОАО "ТЕВИС" на 31.12.2012 составила 5,0% от необходимого финансирования). Плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО "ТЕВИС" утверждена Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.04.2012 № 92.
Решением Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1009 финансирование мероприятий по строительству новых объектов теплоснабжения, а также мероприятия "Содержание (выпадающие доходы) жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ", не предусмотрено.
На реализацию мероприятия "Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом" уточненный план финансирования за счет бюджета городского округа Тольятти составил 0,1 млн руб., фактически исполнен на 100%.
В 2012 году мэрией на базе муниципального бюджетного учреждения (далее - МБУ) городского округа Тольятти "Муниципальный центр подготовки" проведены разъяснительные семинары на темы:
- "Организация, государственная регистрация и деятельность ТСЖ";
- "Взаимоотношения ТСЖ с поставщиками коммунальных услуг";
- "Вопросы управления многоквартирными домами".
По итогам реализации мероприятий раздела "Теплоснабжение" в 2012 году плановые целевые показатели не выполнены. Оценка эффективности мероприятий не производится.

Дорожное хозяйство, транспорт и связь

Дорожное хозяйство

Достижение цели Программы "Развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти" обеспечивается за счет решения задачи "Увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих дорог".
Для достижения цели уточненный план финансирования мероприятий раздела "Дорожное хозяйство" из городского бюджета составил 3,5 млн руб., фактически исполнено - 0,1 млн руб., или 2,9% от плана.
В 2012 году реализован ряд мероприятий.
В рамках мероприятия Программы "Увеличение протяженности приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет нового строительства" предусмотрен уточненный план финансирования 1,9 млн руб.
По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 1,9 млн руб. с подрядной организацией ООО "Байкал" на работы по корректировке проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения улицы 40 лет Победы от Южного шоссе до улицы Дзержинского.
Работы по контракту не выполнены. Проводится претензионно-исковая работа. Фактическое исполнение финансирования составило 0 руб.
По мероприятию "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции" предусмотрен уточненный план финансирования 1,6 млн руб.
Выполнены инженерные изыскания для корректировки проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения улицы Офицерской от Южного шоссе до улицы Ворошилова на сумму 0,1 млн руб.
Корректировка проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения улицы Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова на сумму 1,1 млн руб. не выполнена подрядной организацией ООО "Байкал". Проводится претензионно-исковая работа.
Государственная экспертиза проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения улицы Офицерской от Южного шоссе до улицы Ворошилова на сумму 0,4 млн руб. не выполнена из-за отсутствия откорректированного проекта.
Фактическое исполнение финансирования мероприятия "Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции" составило 0,1 млн руб., или 6,3% от плана.
Эффективность мероприятий не оценивалась в связи с неисполнением плановых показателей.

Транспорт

Для достижения цели Программы "Развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти" запланирована задача "Модернизация транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоев населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта".
В 2012 году для достижения поставленной задачи выполнено мероприятие "Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов".
В 2012 году утверждено финансирование из бюджета городского округа Тольятти в размере 70,0 млн руб. на закупку автобусов по заключенному в ноябре 2011 года договору с ООО "АВТОритет". Решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 № 1052 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 14.12.2011 № 708 "О бюджете городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 187,7 млн руб. на закупку 102 автобусов. Уточненный план финансирования мероприятия составил 257,7 млн руб., фактически исполнено 257,5 млн руб., или 99,9% от плана, в том числе:
- из средств городского бюджета: план - 71,9 млн руб., фактически исполнено - 71,7 млн руб., или 99,7% от плана;
- из средств областного бюджета: план - 185,8 млн руб., фактически исполнено - 185,8 млн руб., или 100,0% от плана.
Значение целевого индикатора "сокращение среднего интервала движения транспортных средств" возросло по отношению к плановому и составило 111,1% за счет использования новых автобусов. В целом по разделу "Транспорт" эффективность от реализации мероприятия составила 111,2%.

Социальная политика

Образование

По разделу "Образование" в 2012 году запланирован ряд мероприятий с целью обеспечения условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти.
Уточненный плановый объем финансирования составил 964,4 млн руб., фактически исполнено - 833,4 млн руб., или 86,4% от плана, в том числе:
- из средств городского бюджета: план - 90,6 млн руб., фактически исполнено - 81,1 млн руб., или 89,5% от плана;
- из средств областного бюджета: план - 865,4 млн руб., фактически исполнено - 744,2 млн руб., или 86,0% от плана;
- из средств федерального бюджета: план - 8,4 млн руб., фактически исполнено - 8,1 млн руб., или 96,4% от плана.
Для решения задачи по удовлетворению потребности населения в дошкольном образовании реализовано мероприятие "Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений", уточненный объем финансирования составил 244,7 млн руб., фактически исполнено - 119,0 млн руб., или 48,6% от плана.
В рамках мероприятия выполнены работы по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства муниципальной собственности (здание по адресу: Ленинский проспект, дом 35), уточненный план финансирования работ составил 105,4 млн руб., фактически исполнено - 4,1 млн руб., или 3,9% от плана.
Низкое исполнение (3,9%) связано с поздним получением государственной экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию здания детского сада по адресу: Ленинский проспект, дом 35, - средства из областного бюджета, предусмотренные в рамках областной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Самарской области на 2012 - 2015 гг.", в сумме 98,8 млн руб. не поступали.
За счет средств местного бюджета выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию здания детского сада, проведена государственная экспертиза проекта на общую сумму 3,9 млн руб., на технологические присоединения к системам энергообеспечения и реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности израсходовано 0,2 млн руб.
Для реконструкции здания детского сада № 107 по адресу: Ленинский проспект, дом 22, - уточненный план финансирования составил 65,8 млн руб., фактически исполнено 44,8 млн руб., или 68,1% от плана.
В рамках соглашения с Министерством образования и науки Самарской области в 2012 году:
- за счет средств местного бюджета выполнена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада № 107, проведена государственная экспертиза сметной документации;
- за счет средств федерального, областного, местного бюджетов выполнены ремонтные (демонтажные) работы и частично оснащены оборудованием 13 групп детского сада.
Для выполнения капитального ремонта и оснащения инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающей территории уточненный план финансирования составил 73,5 млн руб., фактически исполнено 70,1 млн руб., или 95,4% от плана.
Для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти в условиях высокой потребности населения в услугах дошкольного образования, в соответствии с соглашением между Министерством образования и науки Самарской области и мэрией реализованы мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
В 2012 году проведен капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием в 9 детских образовательных учреждениях автономной некоммерческой организации дошкольного образования "Планета детства "Лада", в 25 муниципальных образовательных учреждениях. В соответствии с требованиями санитарных норм и правил по наполняемости групп общеразвивающей направленности, относительно площади группового помещения, созданы 417 дополнительных мест в действующих дошкольных группах муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений.
Кроме того, в рамках данного мероприятия завершены работы по капитальному ремонту, оснащению инвентарем и оборудованием, благоустройству прилегающей территории МБУ № 89 на общую сумму 1,8 млн руб. (83,1% от плана), неиспользованные остатки финансирования сложились в виде экономии в результате проведения процедуры торгов и закупок. В связи с длительным сроком проведения процедуры аукциона, согласно срокам Федерального закона № 94-ФЗ, и невозможностью выполнения разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания детского сада по адресу: бульвар Туполева, 19, - до конца года размещение аукциона на сумму 2,5 млн руб. в 2012 году не состоялось.
Фактическое значение показателя "Доля (%) детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования" достигло 100% от плана. Таким образом, потребность в местах дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в очереди и претендующих на получение места в 2012 году, удовлетворена на 100%. По итогам 2012 года услугами дошкольного образования охвачено 29548 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Эффективность реализации мероприятия "Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений" составила 205,8%, что выше запланированной.
Для решения задачи по удовлетворению потребности населения в дошкольном образовании также реализовано мероприятие "Строительство новых объектов образования", уточненный объем финансирования составил 57,5 млн руб., фактически исполнено 56,3 млн руб., или 97,9% от плана.
В 2012 году завершено строительство и введен в эксплуатацию детский сад в 18 квартале Автозаводского района (структурное подразделение МБУ детский сад № 210 "Ладушки").
Строительство объекта велось на условиях софинансирования из областного бюджета в рамках областной целевой программы "Строительство объектов образования на территории Самарской области" в 2010 - 2016 годах.
Новый детский сад рассчитан на 14 групп для 345 детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет.
Также в рамках мероприятия выполнены:
- разработка документации на строительство зданий и внутриплощадочных сетей и рабочая документация на строительство зданий по объекту "Проектирование и строительство детского сада в квартале 19 Автозаводского района" на сумму 1,2 млн руб.;
- произведены расходы на охрану объекта "Проектирование и строительство начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе незавершенного строительством объекта 35-Ш-1 и 35-Ш-2 в квартале 20 Автозаводского района" на сумму 0,6 млн руб.;
- инженерные изыскания по объекту "Проектирование и строительство объекта дошкольного образования по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17" на сумму 0,1 млн руб.;
- разработка проектной документации по объекту "Проектирование и строительство детского сада № 26 по ул. Ленинградской, 54, Центрального района", получено положительное заключение сметной документации государственной экспертизы на сумму 1,2 млн руб.
Фактическое значение показателя "Количество вводимых в эксплуатацию зданий/количество вводимых мест" достигло уровня 138% от плана. Увеличение числа мест, по сравнению с проектной мощностью, достигнуто за счет уплотнения согласно действующим санитарным нормам и правилам.
Эффективность реализации мероприятия составила 141,0%, что выше запланированного значения.
Для решения задачи по обеспечению безопасных условий пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям реализовано мероприятие "Ремонт и оснащение образовательных учреждений". Уточненный объем финансирования составил 51,5 млн руб., фактически исполнено 47,6 млн руб., или 92,4% от плана.
В рамках мероприятия выполнены следующие работы.
В трех образовательных учреждениях осуществлен капитальный ремонт кровли, уточненный план финансирования работ составил 4,8 млн руб., фактически исполнено 4,2 млн руб., или 87,5% от плана.
В 2012 году за счет средств местного бюджета выполнена проектно-сметная документация, проведено обследование конструкций зданий МБУ № № 35, 73. Уточненный план финансирования работ составил 0,2 млн руб., фактически исполнено 0,2 млн руб., или 100% от плана.
Для оснащения мебелью и учебно-методическими пособиями 26 логопедических пунктов в 24 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях (далее - МБОУ), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, израсходовано 1,3 млн руб., или 100% от плана.
Для укрепления материально-технической базы учреждений дополнительного образования, развития инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей, в рамках реализации областной целевой программы "Развитие системы детского отдыха и оздоровления в Самарской области на 2012 - 2015 годы" в 2012 году проведены работы по капитальному ремонту, приобретению основных средств и инвентаря, санитарно-эпидемиологической подготовке в МБОУ дополнительного образования детей: детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре "Гранит" и муниципальном автономном оздоровительно-образовательном учреждении "Пансионат "Радуга".
Уточненный плановый объем финансовых затрат составил 2,6 млн руб., фактическое исполнение - 2,5 млн руб., или 96,2% от плана.
Произведен выборочный ремонт спортивных залов в 7 образовательных учреждениях. Работы выполнены своевременно в полном объеме. Объем финансовых затрат составил 9,1 млн руб., или 98,9% от плана.
Выполнено устройство и восстановление 1 спортивной площадки в муниципальном бюджетном учреждении № 6, завершены работы по травяному покрытию площадок в МБУ № № 59, 80, устройство 1 хоккейного корта в МБУ № 87. Произведен ремонт ограждения хоккейного корта, восстановлено твердое покрытие в МБУ № № 48, 57, 71, отремонтирован теневой навес в МБУ № 177, осуществлена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев в МБУ № 43, обеспечено устройство малых архитектурных форм в 10 образовательных учреждениях. Работы по устройству спортивной площадки в МБУ № 62 не выполнены по причине несостоявшегося аукциона. Уточненный план финансирования работ составил 10,8 млн руб., фактически исполнено 9,8 млн руб., или 90,7% от плана.

В рамках ДЦП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010 - 2014 годы", утвержденной Постановлением мэрии от 14.12.2012 № 3556-п/1, в 2012 году проведен энергоаудит в 170 муниципальных учреждениях и в 52 учреждениях автономной некоммерческой организации дошкольного образования "Планета детства "Лада". Уточненный план финансирования работ составил 21,2 млн руб., фактически исполнено 19,1 млн руб., или 90,1% от плана.
Кроме того, оснащены здания 2 МБУ приборами учета тепла, фактический объем финансовых расходов составил 1,4 млн руб., или 100% от плана.
Уровень достижения целевого показателя "Доля (%) ОУ, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям" составил 98,9%, что вызвано невыполнением работ по устройству спортивной площадки в МБУ № 62.
Эффективность реализации данного мероприятия 107,0%.
Для создания условий для развития личности детей и молодежи выполнено мероприятие "Реализация проекта "Дети Тольятти".
Уточненный план финансирования мероприятия составил 2,1 млн руб., фактически исполнено - 1,9 млн руб., или 90,5% от плана.
В рамках мероприятия проведены муниципальный и региональный этап Всероссийской олимпиады школьников из цикла мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей, межрегиональная научно-практическая конференция "Духовно-нравственные ценности как основа воспитания гражданина России" (21.12.2012), организованная на городских православных образовательных чтениях. В связи с сокращением количества участников мероприятий с городами-побратимами по данному направлению работы финансирование освоено на 35,6% от плана.
Уровень достижения целевого показателя "Доля (%) школьников, охваченных системой дополнительного образования" по мероприятию "Реализация проекта "Дети Тольятти" составил 100,3% от плана.
Эффективность реализации мероприятия - 110,8%.
Реализация проекта "Информатизация системы образования" в 2012 году не планировалась.
Для решения задачи "Ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры города" реализовано мероприятие "Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа на среднесрочную и долгосрочную перспективу".
Уточненный план финансирования мероприятия составил 605,9 млн руб., фактически исполнено - 605,9 млн руб., или 100% от плана.
Фактическое значение целевого показателя "Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования" составило 60,8%, что выше запланированного (57,0%). Изменение целевого показателя связано со снижением количества выпускников образовательных учреждений, призванных в ряды Вооруженных сил России за отчетный период.
Эффективность реализации мероприятия - 106,7%.
В рамках решения задачи "Ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры города" также выполнено мероприятие "Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуре городского округа".
Фактическое исполнение финансирования составило 2,7 млн руб., или 100% от плана.
Уровень достижения целевого показателя "Количество работодателей, привлеченных к организации баз практик и содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования" составил 100% от плана.
Эффективность реализации мероприятия - 100%.

Здравоохранение

В разделе "Здравоохранение" в 2012 году запланирован ряд мероприятий с целью создания условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирования здорового образа жизни.
Для реализации мероприятий уточненный плановый объем финансирования составил 309,8 млн руб., фактическое исполнение - 303,2 млн руб., или 97,9% от плана, в том числе:
- из средств городского бюджета: план - 65,0 млн руб., фактически исполнено - 59,5 млн руб., или 91,5% от плана;
- из средств областного бюджета: план - 244,8 млн руб., фактически исполнено - 243,7 млн руб., или 99,6% от плана.
Для решения задачи "Укрепление и развитие материально-технической базы" реализовано мероприятие "Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (строительство)" запланировано финансирование за счет средств городского бюджета в объеме 4,2 млн руб., фактически исполнено - 2,5 млн руб., или 59,5% от плана.
Низкий процент исполнения финансирования мероприятия связан с неисполнением подрядчиком ООО "Байкал" обязательств по разработке проектной документации по объекту "Проектирование и строительство поликлиники в 19 квартале Автозаводского района" в сумме 1,7 млн руб.
Мероприятие "Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)" запланировано в объеме финансирования 276,5 млн руб., в том числе:
- из средств городского бюджета - 38,1 млн руб.;
- из средств областного бюджета - 238,4 млн руб.
Фактически исполнено 273,3 млн руб., или 98,8% от плана. Достигнута экономия бюджетных средств от размещения муниципального заказа на сумму около 0,1 млн руб.
Мероприятие "Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (разработка проектно-сметной документации)" запланировано в объеме финансирования из средств городского бюджета 5,0 млн руб., фактически исполнено - 4,9 млн руб., или 98,0% от плана. Экономия от размещения муниципального заказа составила около 0,1 млн руб.
Мероприятие "Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение медицинским оборудованием)" запланировано в объеме финансирования из средств городского бюджета 3,6 млн руб., фактически исполнено 100% от плана.
Мероприятие "Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение мебелью медицинской)" запланировано в объеме финансирования из средств городского бюджета 7,8 млн руб., фактически исполнено - 6,4 млн руб., или 82,1% от плана. В рамках мероприятия приобретена мебель для шести больниц.
Низкий процент исполнения финансирования сложился по причине поставки мебели в муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения клиническую больницу № 5 не в полном объеме с нарушением предусмотренных контрактом сроков (на сумму 1,2 млн руб.). Кроме того, сложилась экономия в размере 0,2 млн руб. от размещения заказа по данному мероприятию.
Для решения задачи "Укрепление кадрового потенциала" выполнено мероприятие "ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)".
Уточненный план финансирования мероприятия составил 6,2 млн руб., фактически исполнено 6,1 млн руб., или 98,4% от плана. Экономия бюджетных средств от размещения заказа составила 0,04 млн руб.
Для решения задачи "Совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти" реализовано мероприятие "ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота)".
Уточненный план финансирования мероприятия составил 6,5 млн руб., фактически исполнено 6,4 млн руб., или 98,5% от плана.
В связи с отсутствием сведений об исполнении целевых показателей эффективность мероприятий раздела "Здравоохранение" не оценена.

Семья и демографическое развитие

В разделе "Семья и демографическое развитие" Программы запланирована цель по реализации социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Для достижения цели в 2012 году поставлены задачи:
- "Создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа";
- "Создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях".
Уточненный объем финансирования мероприятий раздела "Семья и демографическое развитие" составил 109,8 млн руб., фактическое исполнение - 61,8 млн руб., или 56,3% от плана, в том числе:
- из средств городского бюджета - 9,6 млн руб., фактически исполнено 7,7 млн руб., или 80,2% от плана;
- из средств областного бюджета - 92,0 млн руб., фактически исполнено 45,9 млн руб., или 49,9% от плана;
- из средств федерального бюджета - 8,2 млн руб., фактически исполнено 8,2 млн руб., или 100% от плана.
В рамках задачи "Создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа" мероприятие "Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа" не реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней.

В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 14.12.2012 № 708 "О бюджете городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в редакции Решения Думы городского округа Тольятти от 19.12.2012 № 1073 на реализацию мероприятия "Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья" уточненный плановый объем финансирования составил 98,9 млн руб., в том числе средства федерального бюджета - 8,2 млн руб., областного бюджета - 90,7 млн руб. Фактически исполнено 52,8 млн руб., или 53,4% от плана.
В связи с перечислением в бюджет городского округа средств межбюджетных трансфертов в конце 2012 года, длительностью процедуры приобретения жилых помещений получателями социальных выплат финансирование программных мероприятий в 2012 году осуществлено не в полном объеме.
Количество лиц из числа детей-сирот, планируемое к обеспечению жильем, составило 84 человека, фактически обеспечены жильем 45 человек.
Уровень достижения целевого показателя "Доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, от общего количества лиц данной категории, имеющих право на внеочередное получение жилья" составил 53,6%.
Эффективность реализации мероприятия - 100,4%.
Для решения задачи "Создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях" реализовано мероприятие "Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления".
В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 14.12.2011 № 708 "О бюджете городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" уточненный объем финансирования мероприятия составил 10,9 млн руб., в том числе: за счет средств местного бюджета - 9,6 млн руб., за счет средств областного бюджета - 1,3 млн руб.
Фактически исполнено 9,0 млн руб., или 82,6% от плана.
Невысокий процент освоения финансирования сложился за счет экономии финансовых средств при размещении муниципального заказа.
По результатам выполненного мероприятия проведен капитальный ремонт МБУ здравоохранения "Детский санаторий "Алые паруса", капитальный ремонт и приобретение основных средств, инвентаря для МБОУ "Гранит".
В рамках данного мероприятия за 2012 год услуги по отдыху и оздоровлению в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления городского округа Тольятти получили 15500 человек, или 128% от плана, в связи с возможностью круглогодичного оздоровления детей на базе муниципального унитарного предприятия - пансионат "Звездный", обособленного структурного подразделения "Электроник - Дубрава".
Эффективность мероприятия высокая - 155,1%.

Социальная поддержка населения

В 2012 году по разделу "Социальная поддержка населения" запланированы и реализованы мероприятия по достижению целей:
- улучшение качества жизни инвалидов;
- создание условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общество.
Общий уточненный плановый объем финансирования из городского бюджета на мероприятия Программы составил 3,2 млн руб., фактически освоено - 2,7 млн руб., или 84,4% от плана.
Для достижения цели - улучшение качества жизни инвалидов - в 2012 году решалась задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам.
В рамках данной задачи были реализованы мероприятия:
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам;
- организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта.
В соответствии с мероприятием "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам" в течение 2012 года осуществлялась установка пандусов (поручней) к жилым домам и к муниципальным объектам социальной инфраструктуры.
Уточненный план финансирования на реализацию мероприятия из городского бюджета составил 2,3 млн руб. (Постановление мэрии от 09.07.2010 № 1873-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011 - 2020 годы" (в редакции от 23.08.2012 № 2355-п/1), фактически исполнено 1,8 млн руб., или 78,3% от плана.
Причинами неполного исполнения финансирования являются:
- отказ жителей от установки громоздкого пандуса по адресу: улица Фрунзе, дом 18, подъезд 1;
- смерть инвалида-колясочника по адресу: улица Юбилейная, дом 41, подъезд 1;
- невозможность установки пандуса на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей центра внешкольной работы "Аврора" городского округа Тольятти по техническим причинам (крыльцо центрального входа данного учреждения расположено вблизи внутриквартальной дороги).
Количество фактически установленных пандусов к жилым домам инвалидов составило 13 штук, к муниципальным объектам социальной инфраструктуры (к объектам культуры) - 9 штук, что в среднем составило 88% от уточненного плана.
Эффективность мероприятия "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам" составляет 112,4%.
В рамках мероприятия "Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта" в течение отчетного года осуществлялось транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта (далее - "социальное такси").
Услугой "социального такси" пользовались следующие категории граждан: инвалиды 1 группы; инвалиды по зрению 1, 2 групп; дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; дети-близнецы (двое и более) до 7 лет; граждане, передавшие принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти.
На мероприятие "Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта" запланирован объем финансовых средств городского бюджета - 0,3 млн руб., фактически исполнено - 0,3 млн руб., или 100% от плана.
Количество транспортных услуг, оказанных инвалидам с использованием "социального такси", фактически составило 5151 поездку (среднемесячный показатель поездок равен 429), или 99,1% от уточненного плана.
Эффективность мероприятия "Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта" - 99,1%.
Одной из целей Программы является создание условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общество, которая предусматривает решение задачи "Создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти".
В рамках решения задачи планировалась реализация мероприятия "Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийской, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти".
В 2012 году средства областного бюджета и средства городского округа Тольятти были выделены на охрану реконструируемого здания поликлиники (Постановление мэрии от 30.09.2011 № 2976-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012 - 2014 годы" (в редакции от 21.12.2012 № 3658-п/1).
Уточненный объем финансирования мероприятия составил 0,6 млн руб. Фактически освоено 0,6 млн руб., или 100% от плана.
В связи с тем, что средства на реконструкцию объекта выделены не были, эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась.

Культура

По разделу "Культура" в 2012 году реализованы задачи для достижения цели по созданию условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям.
Для достижения цели запланирована уточненная сумма финансирования мероприятий раздела "Культура" 63,3 млн руб., фактически исполнено - 32,4 млн руб., или 51,2% от плана, в том числе:
- из средств городского бюджета: план - 30,7 млн руб., фактически исполнено - 29,5 млн руб., или 96,1% от плана;
- из средств областного бюджета: план - 31,0 млн руб., фактически исполнено - 1,3 млн руб., или 4,2% от плана;
- из средств федерального бюджета: план - 1,6 млн руб., фактически исполнено - 1,6 млн руб., или 100% от плана.
Для решения задачи сохранения сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечения их развития реализованы следующие мероприятия:
- "Проектирование и реконструкция МБУК ДЦ "Русич";
- "Проектирование и реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник";
- "Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек".
Уточненный план финансирования мероприятия "Проектирование и реконструкция МБУК ДЦ "Русич" за счет средств городского бюджета составил 1,8 млн руб., фактически исполнено 1,8 млн руб., или 100% от плана.
Выполнены проектные работы по ремонту фасада и прилегающей к МБУК ДЦ "Русич" территории в микрорайоне Шлюзовой городского округа Тольятти с учетом выполнения условий охранного обязательства на объект историко-культурного наследия, получена Государственная экспертиза проектно-сметной документации. Установлено видеонаблюдение в целях обеспечения безопасности граждан - получателей услуг.
Уточненный план финансирования мероприятия "Проектирование и реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник" за счет городского и областного бюджетов составил 1,4 млн руб., фактически исполнено 1,4 млн руб., или 100% от плана.
Проведены работы по проектированию и ремонту здания культурно-досугового центра "Буревестник"; в целях обеспечения пожарной безопасности произведены необходимые работы по установке системы автоматизированной пожарной системы; в целях обеспечения антитеррористической безопасности установлен шлагбаум на подъезде к зданию центра.
Оценка результативности исполнения мероприятий по проектированию и реконструкции досуговых центров "Русич" и "Буревестник" составлена на основе среднего уровня достижения следующих показателей.
Уровень достижения целевого показателя "Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления" составил 76,0%. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, рассчитывался по мероприятиям, проведенным только учреждениями культуры и многопрофильными учреждениями, осуществляющими культурно-досуговую деятельность, без учета культурно-массовых мероприятий в иных учреждениях.
Уровень достижения целевого показателя "Количество клубных формирований" составил 110,0% от плана, показателя "Количество участников клубных формирований" - 116,5%.
Исполнение плановых показателей на уровне выше 100% связано с созданием клубных формирований, которые действуют на платной основе.
Уровень показателя "Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями" составил 115,8% за счет реализации платных мероприятий.
Средний уровень результативности исполнения мероприятий по проектированию и реконструкции досуговых центров "Русич" и "Буревестник" составил 103,1% от плана, эффективность реализации двух мероприятий - 103,1%.
Для исполнения мероприятия "Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек" запланировано финансирование из средств городского и вышестоящих бюджетов, которое составило 5,7 млн руб., фактически исполнено 5,5 млн руб., или 96,5% от плана.
Приобретены книжные фонды (более 10 тыс. экземпляров). В целях сохранности книжных фондов произведены аварийные ремонты: системы отопления пола (замена деревянного пола на плиточный). В целях обеспечения безопасности читателей установлено ограждение перед библиотекой, выполнены мероприятия по противопожарной безопасности в библиотеках. Приобретено около 7 тыс. экземпляров книг и более 1 тысячи журналов, произведены работы по противопожарной безопасности в библиотеках.
Исполнение целевого показателя "Количество единиц хранения библиотечных фондов" (100,3%) достигнуто за счет проведения муниципальными библиотеками акций дарения книжных фондов от частных лиц и организаций города.
Эффективность реализации мероприятия "Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек" составила 103,9%.
Для решения задачи создания условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти выполнены следующие мероприятия:
- "Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)";
- "Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации".
Уточненный план финансирования за счет средств городского бюджета мероприятия "Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)" составил 3,3 млн руб., фактически исполнено 2,3 млн руб., или 69,7% от плана.
Невысокий процент освоения финансирования связан частично с экономией от размещения муниципального заказа по ремонту и противопожарным мероприятиям, заключением договоров по прямым закупкам на меньшую сумму (0,3 млн руб.), а также с выполнением не в полном объеме работ по ремонту Дома Стариковых подрядчиком в объеме 0,7 млн руб.
План финансирования из городского бюджета мероприятия по выполнению производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации составил 0,4 млн руб., фактически исполнено 0,4 млн руб., или 100% от плана.
Выполнены работы по проектированию по приспособлению объекта культурного наследия к эксплуатации - здание детского сада (в настоящее время здание детской школы искусств № 1 по улице Шлюзовой, 3) в составе "Ансамбля исторической застройки поселка Шлюзовой", произведены инструментальные замеры здания.
По мероприятию "Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)" целевой показатель "Количество мероприятий, проведенных в музеях" отражает темпы развития трех городских музеев и области музейного дела в целом. Снижается количество посетителей при росте количества мероприятий. С учетом реорганизации Тольяттинского краеведческого музея (путем присоединения к нему Тольяттинского музея истории градостроительства) и увеличением выставочных площадей произошло увеличение количества мероприятий на 152 за счет увеличения музейного фонда, активизации информационно-рекламной деятельности музеев, использования новых форм работы с аудиторией. Уровень достижения целевого показателя составил 112,0%. Эффективность реализации мероприятия - 160,7%.
По итогам выполнения мероприятия, направленного на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации, уровень достижения показателя "количество мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия" составил 100%. Эффективность реализации мероприятия - 100,0%.
Для решения задачи по обеспечению доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширению спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти выполнено мероприятие "Реализация проекта "Современная школа искусств".
Уточненный план финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на мероприятие составил 6,8 млн руб., фактически исполнено 2,2 млн руб., или 32,4% от плана.
Проведены мероприятия для талантливых детей в рамках проекта "Летняя творческая школа", проведены капремонт в ДМШ-3, ДМШ-4, Тольяттинской консерватории и мероприятия по противопожарной безопасности, приобретены музыкальные инструменты для музыкальных школ и школ искусств.
Низкий процент освоения финансирования связан частично с заключением договоров по прямым закупкам на меньшую сумму, чем планировалось, экономией от размещения муниципальных заказов, а также неиспользованием поступивших областных средств в объеме 4,5 млн руб. в последние рабочие дни декабря 2012 года и возвращением этих средств в областной бюджет.
Уровень достижения целевого показателя "количество работников образовательных учреждений отрасли культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации" составил 132,6%.
Участие работников образовательных учреждений в плановых мероприятиях проекта "Современная школа искусств", а также в установочных и обучающих мероприятиях по разным направлениям организации функционирования учреждений, проведенных самими учреждениями или на городском уровне, при взаимодействии с профильным министерством, обеспечило высокое выполнение целевого показателя.
Эффективность мероприятия не оценена, т.к. рост целевых показателей произошел независимо от результата расходования финансовых ресурсов.
Для решения задачи по созданию условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре, выполнены мероприятия:
- "Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства";
- "Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства".
Исполнение финансирования из средств городского бюджета мероприятия "Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства" составило 100% от запланированного объема 15,9 млн руб.
Целевой показатель мероприятия "Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства" достиг уровня исполнения 87,5% от плана. Эффективность мероприятия - 87,5%.
Уточненный план финансирования из областного бюджета на рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе на проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства, составил 0,6 млн руб.
Выделенные бюджетные ассигнования не освоены по причине того, что областные средства на обеспечение доступа к интернету поступили в бюджет городского округа 29.12.2012 и в учреждения не перечислялись. Фактически работы выполнены в полном объеме. Расчеты с подрядчиками за выполненные работы будут произведены в 2013 году.
Уровень целевого показателя "Количество точек доступа к сети Интернет в учреждениях культуры и искусства" составил 100,0%. Эффективность мероприятия не рассчитана в связи с отсутствием исполнения финансирования.
Для решения задачи "Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства" выполнено мероприятие "Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим".
Уточненный план финансирования мероприятия за счет средств областного и городского бюджетов составил 27,4 млн руб., фактически исполнено 2,9 млн руб., или 10,6% от плана.
Низкое исполнение финансирования связано с тем, что областные средства в объеме 22,4 млн руб. (на ремонт помещений театра "Колесо") поступили в последние рабочие дни декабря 2012 года. Освоение этих средств перенесено на 2013 год.
По результатам исполнения мероприятия плановое значение показателя "Количество населения, участвующего в платных мероприятиях театрально-концертных учреждений" перевыполнено, уровень достижения составил 104,9%, это подтверждено сведениями фактического исполнения учреждениями муниципального задания и статистических сведений Росстата.
Эффективность мероприятия не оценена, т.к. рост целевых показателей произошел независимо от результата расходования финансовых ресурсов.

Физическая культура и спорт

В 2012 году Программой запланирована цель по созданию условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом, для достижения которой реализована задача по увеличению количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.
Для обеспечения решения поставленной задачи выполнено мероприятие по строительству универсальных спортивных площадок.
Уточненный объем финансирования мероприятия составил 3,9 млн руб., в том числе:
- из средств городского бюджета - 1,0 млн руб.;
- из средств областного бюджета - 2,9 млн руб.
Фактически исполнено 2,9 млн руб., или 74,4% от плана. Построена универсальная спортивная площадка по адресу: улица Свердлова, дом 41.
Не освоены средства городского бюджета в объеме 1,0 млн руб. на разработку проектной и рабочей документации на строительство универсальной спортивной площадки по адресу: улица Лесная (восточнее здания № 48).
В связи с вводом в эксплуатацию универсальной спортивной площадки по адресу: улица Свердлова, дом 41, - целевой показатель "Количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом" выполнен на 100% от плана.
Эффективность реализации мероприятия выше запланированной - 134,4%.
Задача по восстановлению объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта к реализации не планировалась.

Молодежная политика

В 2012 году в рамках Программы по разделу "Молодежная политика" реализован комплекс мероприятий по интеллектуальному, творческому, патриотическому, лидерскому развитию, формированию системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, поддержке культуры здорового образа жизни, развитию молодежной науки. Особое внимание уделялось профилактике негативных явлений в молодежной среде и организации работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, с целью создания условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, региона и государства.
Общий уточненный плановый объем финансовых средств на мероприятия Программы составил 21,0 млн руб., в том числе:
- из средств городского бюджета - 14,9 млн руб.;
- из средств областного бюджета - 5,7 млн руб.;
- из внебюджетных средств - 0,4 млн руб.
Фактически освоено 20,7 млн руб., или 98,6% от плана.
В уточненном плане финансирования мероприятий Программы учтены изменения, внесенные в ДЦП по организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти "Молодежь Тольятти" на 2012 - 2020 годы (в редакции Постановления мэрии от 05.09.2012 № 2451-п/1, Постановление мэрии от 12.11.2012 № 3139-п/1), в связи с предоставлением субсидии из бюджета Самарской области в размере 5,7 млн руб. и привлечением внебюджетного финансирования в размере 0,4 млн руб.
Реализация задачи "Увеличение вовлеченности молодежи в социальную практику" решалась посредством мероприятия "Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи".
Уточненный объем финансирования мероприятия составил 14,4 млн руб. Фактически освоено 14,4 млн руб., или 100% от плана.
В рамках выполнения данной задачи проведены работы по обеспечению содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Общее количество созданных временных рабочих мест составило в 2012 году 3870.
Для несовершеннолетних подростков на средства городского и областного бюджетов было создано 3712 рабочих мест, для безработных, находящихся в трудной жизненной ситуации, на средства городского бюджета было создано 158 рабочих мест.
В рамках выполнения мероприятия "Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи" целевой показатель "Количество чел./услуг, оказанных жителям" в 2012 году составил 23849 единиц, что составляет 139,9% от запланированных 17050 единиц.
Перевыполнение годового плана целевого показателя обусловлено тем, что на мероприятиях, направленных на гражданское становление, самореализацию и социализацию молодежи, а также на мероприятиях, направленных на развитие добровольческого движения молодежи, на которых предусмотрен открытый доступ и отсутствовала заявочная система, охват превысил запланированные значения индикатора.
В рамках задачи "Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи" реализовано мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи", на которое было запланировано 5,9 млн руб., фактически исполнено 5,6 млн руб., или 94,9% от плана.
Освоение финансирования не в полном объеме связано с неполучением финансовых средств из внебюджетных источников.
Запланированный на июнь 2012 года ремонт в помещении муниципального автономного учреждения "ЦМК "МИРЪ" фактически завершен к концу года, что не дало возможности качественно и в полном объеме оказывать платные услуги на территории учреждения, оборудование для проведения мероприятий в большинстве случаев брали в аренду.
В рамках данного мероприятия Программы было проведено большое количество разнообразных мероприятий (проектов, программ), в том числе направленных на развитие молодежной науки и знакомство с элементами инновационной экономики.
Показатель "Количество чел./услуг, оказанных жителям" в 2012 году составил 43392 единицы или 121,7% от плана.
Для решения задачи "Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации" реализовано мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия" на сумму 0,7 млн руб., или 100% от плана.
В рамках мероприятия Программы были реализованы спортивно-развлекательные мероприятия, образовательный лагерь, циклы мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД, работал телефон доверия, велась работа по профилактике ВИЧ-инфекций среди молодежи (проводились тематические лекции-беседы).
Для формирования культуры здорового образа жизни были организованы и проведены циклы общегородских зарядок.
Целевой показатель по мероприятию "Количество чел./услуг, оказанных жителям" составил 16172 единицы, или 101,7% от плана.
Эффективность реализации мероприятий выше запланированной за счет перевыполнения плановых показателей.

Общественная безопасность

Достижение цели по созданию и совершенствованию системы социальной профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти в разделе "Общественная безопасность" в 2012 году реализовано посредством задачи по совершенствованию системы информационного обеспечения в области профилактики правонарушений.
Общий уточненный плановый объем финансовых средств на мероприятия Программы из средств городского бюджета составил 10,6 млн руб., фактически освоено 10,2 млн руб., или 96,2% от плана.
Для выполнения поставленной задачи реализовано мероприятие "Материально-техническое оснащение центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) и установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта "Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения" в рамках реализации ДЦП профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 - 2012 годы, утвержденной Постановлением мэрии от 14.05.2009 № 1094-п/1.
Уточненная сумма финансирования мероприятия за счет средств городского бюджета составила 10,5 млн руб., фактически исполнено 10,1 млн руб., или 96,2% от плана.
Исполнение финансирования не в полном объеме произошло по причине того, что денежные средства для реализации мероприятий перечислены на лицевой счет МБУ "ООП" 11.12.2012. Оставшийся период до конца года недостаточен для проведения аукциона. Неиспользованные средства возвращены в бюджет городского округа Тольятти.
В рамках мероприятия создано 27 постоянных рабочих мест для технического персонала, что составляет 100% от плана.
Значение целевого показателя "Материально-техническое оснащение центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) и установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта "Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения" составило 12 камер к уточненному плановому показателю 20 камер, или 60% от плана.
В связи с секвестированием бюджета ДЦП профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 - 2012 годы плановые значения целевого показателя достигнуты не были.
Эффективность реализации данного мероприятия в 2012 году составила 62,4%.
Достижения цели по недопущению гибели, травматизма людей и материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности реализовано посредством задачи по повышению уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.
Для решения поставленной задачи выполнены мероприятия в рамках реализации ДЦП "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг.", утвержденной Постановлением мэрии от 14.10.2011 № 3131-п/1.
Исполнение запланированного финансирования из городского бюджета по мероприятию в объеме 0,1 млн руб. составило 100% от плана.
Эффективность реализации мероприятия оценена путем сопоставления среднего уровня достижения целевых показателей мероприятия к уровню исполнения финансирования и составила 86,5%.
Уровень достижения целевого показателя "Доля устраненных нарушений, отраженных в ранее выданных предписаниях отделом надзорной деятельности г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский" составил 82,9% от плана.
При фактической оценке целевого показателя в расчете не учтены невыполненные мероприятия по устранению нарушений в многоквартирных домах. Рассчитанная эффективность мероприятия ниже запланированной, так как установлено несоответствие запланированных объемов финансирования и планового значения показателя.
Уровни достижения целевых показателей по количеству подростков, участвующих в семинарах, лекциях, занятиях по обучению мерам пожарной безопасности и по количеству взрослого населения, участвующего в проведении сходов по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, составили 93,3% и 83,3% соответственно по причине неполного набора групп обучающихся согласно планам.

Охрана окружающей среды

Экология

В перечне мероприятий Программы в 2012 году в разделе "Экология" предусмотрено мероприятие "Разработка технической документации на утилизацию отходов I - IV класса опасности, согласованной в установленном порядке".
Реализация мероприятия не планировалась в 2012 году в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней.
Мероприятие является начальной стадией комплекса работ, связанных с ликвидацией опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" и рассчитанных на пятилетний период, с общим объемом финансирования 617,0 млн руб., в том числе финансирование мероприятия рассчитано на 2 года с общим объемом 73,0 млн руб. (из них на первый год - 19 млн руб., на второй год - 54,0 млн руб.).
В связи со значимостью проблемы ликвидации экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО "Фосфор" и для реализации мероприятия требуется значительное финансирование из вышестоящих бюджетов, так как в бюджете городского округа средств недостаточно.
В 2012 году мэрией неоднократно направлялись обращения в Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Минприроды России об оказании содействия в финансировании комплекса работ, связанных с ликвидацией опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор", в размере 617 млн руб. согласно бюджетной заявке, направленной в Минприроды России.
В сентябре 2012 года мэрией направлено обращение Губернатору Самарской области о направлении в адрес Председателя Правительства Российской Федерации и ГК "Росатом" заявки о включении мероприятий по ликвидации отходов бывшего ОАО "Фосфор" в федеральные программы.
По итогам рассмотрения пакета документов Министерством промышленности и технологий Самарской области направлен пакет документов в Минпромторг России о направлении предложений в федеральную целевую программу (далее - ФЦП) "Национальная система химической и биологической безопасности на 2015 - 2020 гг." по включению мероприятий по ликвидации отходов бывшего ОАО "Фосфор".
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации Минприроды России разработало проект Концепции ФЦП "Экологическая безопасность России", который в период 2012 года проходил согласительные процедуры. После утверждения Правительством ФЦП Минприроды России приступит к формированию мероприятий ФЦП с учетом объекта бывшего ОАО "Фосфор".
Очередная бюджетная заявка мэрии по комплексу мероприятий по ликвидации отходов бывшего ОАО "Фосфор" была рассмотрена Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и в июле 2012 года повторно направлена в Минприроды России для включения в ФЦП "Экологическая безопасность России (на 2013 - 2020 гг.)", согласование проекта Концепции которой продлено до 2013 года включительно.
Кроме этого, Постановлением мэрии от 14.09.2011 № 2770-п/1 утверждена ДЦП "Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО "Фосфор" на 2012 - 2017 годы" с общим объемом финансирования 617,0 млн руб. за счет средств бюджета городского округа. Сумма финансирования запланирована при условии включения комплекса работ по ликвидации отходов в проект ФЦП "Экологическая безопасность России".
Вопрос разработки и принятия ФЦП рассматривался 23.01.2013 на "парламентском часе" в Совете Федерации. Министр Минприроды Российской Федерации Донской С.Е. озвучил названия конкретных территорий, очистка которых пройдет в первоочередном порядке после принятия ФЦП. В перечень первоочередных 50 объектов включена территория бывшего ОАО "Фосфор". Проект ФЦП, в который должны быть включены мероприятия по ликвидации опасных отходов бывшего ОАО "Фосфор", планируется разработать до 30.04.2013 и утвердить в 2013 году.
Учитывая, что в течение 2012 года финансирование на реализацию мероприятий ДЦП не выделялось, в ДЦП внесены изменения по срокам реализации мероприятий на 2013 - 2018 годы.
В 2012 году реализация программных мероприятий по разделу "Охрана окружающей среды" не планировалась, соответствующие целевые индикаторы на 2012 год не определены, оценка результативности и эффективности мероприятий за 2012 год не произведена.

III. Отчет об инвестициях в основной капитал
за отчетный период

Общий плановый объем финансирования инвестиционной деятельности по Программе комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2020 годы по разделу "Инвестиции в основной капитал" на 2012 год составил 16033,8 млн руб.
Сумма по проектам, входящим в Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010 - 2020 годы (далее - КИП), указана в соответствии с редакцией КИП от 27.01.2012.
Целью Программы в сфере инвестиционной политики является стимулирование и обеспечение эффективной инвестиционной деятельности на территории городского округа Тольятти, создание благоприятных условий для диверсификации экономики, привлечение на территорию городского округа Тольятти инвестиций и инвесторов, создание новых рабочих мест, формирование доходной части бюджета.
Данная цель реализуется посредством решения задачи № 1 "Привлечение инвестиций на территорию городского округа Тольятти путем реализации социально значимых инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики, модернизацию социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры". Для решения задачи № 1 реализовывались следующие инвестиционные проекты:
1. Проект "Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский" - на 2012 год было запланировано 12476,1 млн руб. В соответствии с утвержденным графиком начаты и активно ведутся основные строительно-монтажные работы по устройству внутриплощадочной инженерной инфраструктуры. По состоянию на 31.12.2012 статус резидента ОЭЗ получили 11 компаний. К работам на строительной площадке приступил первый резидент. Таким образом, проект ОЭЗ и компании-резиденты вошли в активную фазу строительства с обеспечением запуска первых производств в 2014 году.
Реализация и развитие данного проекта осуществляется в соответствии с утвержденным 08.12.2011 Правительством Самарской области "Перспективным планом развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа Тольятти до 2030 года", который принят к исполнению Минэкономразвития России.
В 2012 году фактически было освоено средств из федерального бюджета в сумме 240,8 млн руб., из областного бюджета в сумме 201,8 млн руб., внебюджетные источники составили 211,7 млн руб. Бюджетная эффективность по проекту в 2012 году не рассчитывалась. На территории ОЭЗ в 2012 году было создано 13 постоянных рабочих мест;
2. По проекту ОАО "КуйбышевАзот" - "Строительство энергоэффективного производства циклогексанона" - на 2012 год было запланировано 953,0 млн руб. из внебюджетных источников. В 2012 году было освоено 680,8 млн руб. собственных средств предприятия. По информации инициатора проекта, освоение денежных средств идет в соответствии с утвержденным графиком. Бюджетная эффективность инициатором проекта не рассчитана. Новые рабочие места в 2012 году не создавались;
3. Проект ОАО "КуйбышевАзот" - "Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)" - на 2012 год бюджетных и внебюджетных средств запланировано не было. По информации инициатора проекта, в настоящее время реализация инвестиционного проекта приостановлена в связи с пересмотром технической концепции проекта;
4. По инвестиционному проекту ЗАО "Полад" - "Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan" - на 2012 год было запланировано из внебюджетных источников 7,8 млн руб. Инициатором проекта информация по проекту не представлена;
5. По проекту ООО "Железный поток" - "Организация производства сменных многогранных пластин" - на 2012 год было запланировано из внебюджетных источников 97,1 млн руб. Данный проект входит в особую экономическую зону промышленно-производственного типа. По информации инициатора, запуск производства сменных многогранных пластин намечен на 2014 год. Срок выхода на полную производственную мощность с проектной мощностью выпуска до 2 млн единиц готовой продукции в год запланирован на 2015 год. Объем инвестиций по проекту в 2012 году составил 1,0 млн руб. Рабочие места в 2012 году не создавались;
6. По проекту ООО "Департамент ЖКХ" - "Завод по производству пеностекла" - на 2012 год было запланировано 591,8 млн руб. из внебюджетных средств. Запланированные денежные средства инициатором проекта не освоены в 2012 году. По информации, предоставленной инициатором проекта, в настоящее время проект находится в стадии разработки бизнес-плана. Ведутся поиски инвесторов. Место для строительства завода по производству пеностекла до настоящего времени не определено, проектно-сметная документация не разработана. Рабочие места в 2012 году не создавались. Бюджетная эффективность не рассчитывалась;
7. По проекту ЗАО "Группа предприятий Анпилова - "Архитектор" - "Производство каркасного домостроения заводского изготовления". На 2012 год бюджетных средств запланировано не было. Инициатором проекта в 2012 году было освоено 60,9 млн руб. собственных средств предприятия. Инициатором проекта в 2012 году были проведены следующие работы: технологическое присоединение к электрическим сетям и газопроводу, строительство офисно-логистического центра (готовность 60%). В 2012 году создано 16 постоянных рабочих мест. Бюджетная эффективность инициатором проекта не рассчитывалась;
8. По проекту ООО НПФ "Техинструм" - "Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий" - на 2012 год финансовых средств запланировано не было. По представленной инициатором проекта информации, инвестиции в основной капитал в 2012 году не осуществлялись, в связи с отсутствием финансирования. Бюджетная эффективность не рассчитывалась;
9. По проекту ОАО "Завод по переработке бытовых отходов" - "Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти" - на 2012 год финансовых средств запланировано не было. По предоставленной информации инициатором проекта, работы в рамках этого проекта в 2012 году не проводились в связи с отсутствием финансирования. Рабочие места не создавались. Бюджетная эффективность не рассчитывалась;
10. По письму инициатора проекта ОАО "КуйбышевАзот", проекты "Строительство очистных сооружений сточных вод для предприятий Северного промузла городского округа Тольятти" и "Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)" объединены в один проект: "Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод". В 2012 году было запланировано 1349,0 млн руб. из федерального бюджета. Инициатором проекта в 2012 году было освоено 35,2 млн руб. собственных средств предприятия. Финансирование по данному инфраструктурному проекту из вышестоящих бюджетов до настоящего времени не получено, сроки реализации проекта сдвигаются на неопределенный срок. Механизмы поддержки проекта со стороны муниципальных и региональных властей находятся в стадии разработки, без поддержки проект труднореализуем;
11. По проекту НП "Туристский информационный центр г. Тольятти" - "Цветной город". На 2012 год финансовые затраты по проекту запланированы не были. В соответствии с письмом инициатора проекта данная организация является некоммерческой организацией и находится на самофинансировании, в связи с этим не имеет возможности реализовать данный проект самостоятельно;
12. По проекту ООО "МаксиКом" - "Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг". На 2012 год финансовые затраты по проекту запланированы не были. По предоставленной информации от инициатора проекта, в 2012 году инвестиций в проект не производилось, велась текущая деятельность. Рабочие места не создавались. Бюджетная эффективность не рассчитывалась;
13. По проекту ООО "Группа компаний "Планета здоровья" - "Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания". На 2012 год финансовые затраты по проекту не предусмотрены. По предоставленной инициатором проекта информации, инвестиции в основной капитал в 2012 году не осуществлялись в связи с отсутствием финансирования. Рабочие места не создавались. Бюджетная эффективность не рассчитывалась;
14. По проекту ООО "Техноспорт" - "Развитие событийного туризма на территории г.о. Тольятти". На 2012 год финансовые затраты по проекту запланированы не были. По предоставленной информации от инициатора проекта, в связи со сменой собственников в Прибрежном парке городского округа Тольятти реализация инвестиционного проекта приостановлена, т.к. его развитие планировалось на территории парка;
15. По проекту "Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городском округе Тольятти" всего на 2012 год было запланировано финансирование в объеме 559,0 млн руб. Фактически было освоено за 2012 год из средств федерального бюджета - 137,0 млн руб., из средств областного бюджета - 422,0 млн руб.
В 2012 году в "Жигулевской долине" создано 1315 постоянных рабочих мест. В 2013 году строительство первого пускового комплекса осуществляется максимальными темпами. Оно включает в себя работы по возведению и оснащению административного здания, двух корпусов научно-исследовательских лабораторий, центра технического обеспечения. На первом этапе работ планируется завершить создание объектов внутренней инженерной инфраструктуры и построить корпус офисно-производственного помещения.
В результате эффективность реализации запланированных мероприятий, т.е. объем привлеченных инвестиций в экономику городского округа Тольятти, по полученным данным от инициаторов проектов, в 2012 году составил 1991,2 млн руб. от запланированных 16033,8 млн руб., что составляет 12,4%.

IV. Эффективность реализации Программы

Общая эффективность реализации Программы в 2012 году составила 112,7% (в 2011 году - 87,3%).
Эффективность реализации Программы рассчитывается посредством соотношения достигнутых результатов решения задач Программы и затраченных на их решение ресурсов из соответствующих источников.
В расчете общей эффективности реализации Программы использованы значения эффективности 32 мероприятий Программы по направлениям развития: "Экономика", "Инфраструктура", "Социальная политика".
Оценка эффективности мероприятий раздела "Охрана окружающей среды" не произведена ввиду того, что в 2012 году реализация программных мероприятий не запланирована, соответствующие целевые индикаторы не определены.
Экономическая эффективность реализации Программы составила 104,1%.
Экономическая эффективность определена на основе показателей, характеризующих изменения экономического потенциала городского округа Тольятти, результативности исполнения 11 мероприятий по направлениям Программы: "Экономика", "Инфраструктура".
В рамках направления развития городского округа Тольятти "Экономика" эффективность мероприятий разделов Программы составила соответственно:
- "Градостроительная деятельность" - 81,8%;
- "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок" - 120,8%;
- "Реформирование государственного и муниципального управления" - 125,0%.
Невысокий уровень эффективности раздела "Градостроительная деятельность" (81,8%) сложился из-за невыполнения мероприятия по разработке проектов планировки территорий городского округа Тольятти, эффективность данного мероприятия - 0%.
Вместе с тем по мероприятию "Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011 - 2012 гг." достигнута высокая эффективность 145,3%, в том числе в связи с экономией бюджетных средств.
Оценка эффективности раздела "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок" произведена без учета значения эффективности мероприятия "Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти". Плановые целевые показатели мероприятия достигнуты, но эффективность мероприятия не оценивается по причине несоответствия направления расходования финансовых ресурсов целевым показателям результата реализации.
Эффективность мероприятий раздела "Предпринимательство" - 111,0%, что выше запланированной. При исполнении финансирования на 60,1% от плана уровень достижения плановых показателей составил 66,7%.
Эффективность мероприятий раздела "Туризм" - 130,6%. При невысоком исполнении финансирования (87,5%) плановые показатели перевыполнены и достигли уровня исполнения 114,3%.
Высокий уровень эффективности мероприятий раздела "Реформирование государственного и муниципального управления" (119,3%) достигнут за счет достаточно высокого уровня исполнения плановых показателей (91,4%) при невысоком исполнении финансирования (76,6%), в том числе за счет сложившейся экономии бюджетных средств по результатам торгов.
В рамках направления развития городского округа Тольятти "Инфраструктура" эффективность мероприятий разделов Программы составила соответственно:
- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 105,5%;
- "Дорожное хозяйство, транспорт и связь" - 111,2%.
Эффективность мероприятий раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" отражает решение задачи по повышению уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь, путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов.
Фактически показатели данной задачи в большей части выполнены на 100% от плана.
По мероприятию "Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии" уровень исполнения целевого показателя составил 92,0% от плана при уровне исполнения финансирования 75,5%. Эффективность реализации мероприятия составила 121,8%.
Однако по мероприятиям, направленным на повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в многоквартирных домах, плановые целевые показатели не достигнуты, в связи с чем эффективность мероприятий не оценена.
Эффективность мероприятий раздела "Дорожное хозяйство, транспорт и связь" отражает реализацию мероприятия "Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов", целевой показатель которого составил 111,1% от плана при исполнении финансирования 99,9% от плана.
Вместе с тем по мероприятиям, направленным на увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет строительства и реконструкции, целевые показатели не выполнены, эффективность мероприятий не оценена.
Социальная эффективность реализации Программы составила 117,2%.
Социальная эффективность определена на основе показателей, характеризующих решение социальных проблем на территории городского округа Тольятти, результативности исполнения 21 мероприятия по направлению "Социальная политика".
Эффективность реализации мероприятий по направлению "Социальная политика" в рамках разделов составила соответственно:
- "Образование" - 128,5%;
- "Семья и демографическое развитие" - 127,7%;
- "Социальная поддержка населения" - 105,7%;
- "Культура" - 111,0%;
- "Физическая культура и спорт" - 134,4%;
- "Молодежная политика" - 128,0%;
- "Общественная безопасность" - 74,4%.
Эффективность реализации мероприятий раздела "Здравоохранение" не оценена.
Большинство мероприятий раздела "Образование" имеет эффективность выше 100%, что обеспечило в целом высокий уровень эффективности реализации мероприятий раздела (128,5%).
Наиболее высокая эффективность сложилась по мероприятию "Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений" - 205,8%. При низком исполнении финансирования - 48,6% от плана, потребность в местах дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в очереди и претендующих на получение места в 2012 году, удовлетворена на 100%.
Высокая эффективность сложилась по мероприятию "Строительство новых объектов образования" - 141,0%, в результате исполнения которого 2012 году завершено строительство и введен в эксплуатацию детский сад в 18 квартале Автозаводского района. Результативность мероприятия оценена целевым показателем "Количество вводимых в эксплуатацию зданий/количество вводимых мест" и составила 138,0% от плана. Увеличение числа мест в детском саду по сравнению с проектной мощностью достигнуто за счет уплотнения согласно действующим санитарным нормам и правилам.
Эффективность реализации мероприятий раздела "Семья и демографическое развитие" составила 127,7%.
Наибольший уровень эффективности реализации мероприятий в разделе достигнут по мероприятию "Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления" - 155,1%.
В результате проведения капитального ремонта МБУ здравоохранения "Детский санаторий "Алые паруса", капитального ремонта и приобретения основных средств, инвентаря для МБОУ "Гранит", количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению, превысило плановое и достигло уровня 128,1%. При этом исполнение финансирования мероприятия составило 82,6% от плана за счет экономии финансовых средств в результате размещения муниципального заказа.
Эффективность реализации мероприятий раздела "Социальная поддержка населения" - 105,7% обеспечена выполнением мероприятий с соответствующей эффективностью:
- "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам" - 112,4%;
- "Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта" - 99,1%.
Мероприятие по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам не исполнено в полном объеме. Среднее количество пандусов, установленных к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам, составило 22 штуки, или 88,0% от плана, при исполнении финансирования на 78,3% от плана.
Плановые показатели мероприятия "Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта" достигли уровня 99,1% от плана, при уровне исполнения финансирования 100% от плана.
Большинство мероприятий раздела "Культура" имеет эффективность выше 100%, что обеспечило в целом высокий уровень эффективности реализации мероприятий раздела (111,0%).
С учетом реорганизации Тольяттинского краеведческого музея (путем присоединения к нему Тольяттинского музея истории градостроительства) и увеличением выставочных площадей произошло увеличение количества мероприятий, проведенных в музеях, уровень достижения целевого показателя составил 112,0%, при этом исполнение финансирования - 69,7%.
Эффективность реализации мероприятий раздела "Физическая культура и спорт" - 134,4%, что выше запланированной. В 2012 году введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка по адресу: улица Свердлова, дом 41, что обеспечило выполнение целевого показателя "Количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом" на 100% от плана. Вместе с тем уровень исполнения финансирования невысокий и составил 74,4% от плана.
Высокий уровень эффективности реализации мероприятий раздела "Молодежная политика" (128,0%) обеспечен значительным перевыполнением плановых целевых показателей.
Так, по мероприятию "Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи" средний уровень целевых показателей составил 154,1% от плана при исполнении финансирования на 100,0% от плана.
Мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи" выполнено с результативностью 121,7% от плана. Мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия" имеет уровень исполнения целевого показателя 101,7% от плана.
Невысокий уровень эффективности мероприятий раздела "Общественная безопасность" (74,4%) сложился за счет невыполнения плановых целевых показателей.
Показатель по установке камер видеонаблюдения в общественных местах городского округа Тольятти по мероприятию "Материально-техническое оснащение центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) и установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта "Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения" исполнен на 60,0% от плана по причине секвестирования бюджетных расходов в рамках ДЦП профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 - 2012 годы.
Средний уровень исполнения целевых показателей по мероприятиям ДЦП "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг." составил 86,5% от плана.
Исполнение финансирования по мероприятиям раздела "Общественная безопасность" - 85,3% от плана.
Бюджетная эффективность Программы в целом составила 21,9%, в том числе в разрезе бюджетов:
- местный бюджет - 90,2%;
- областной бюджет - 95,4%;
- федеральный бюджет - 15,9%;
- внебюджетные средства - 8,3%.
Низкое значение эффективности связано с низким уровнем использования финансовых ресурсов по инвестиционным проектам - 12,4%.
Бюджетная эффективность реализации мероприятий Программы ниже запланированной - 79,1%.

V. Вывод

Программа - это прогнозно-плановый документ, определяющий комплекс мероприятий и инструментов по реализации задач социально-экономического, градостроительного и инфраструктурного развития городского округа в среднесрочном периоде.
Применяемая методика оценки эффективности реализации Программы позволила определить на основе уровней достижения целевых индикаторов и уровней исполнения бюджета, насколько успешно были исполнены в 2012 году запланированные мероприятия, достигнуты цели и задачи Программы, выявить проблемы, которые следует решать в будущем.
Значение показателя эффективности реализации Программы в 2012 году составило 112,7%, т.е. эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.
Эффективность реализации Программы в 2012 году выросла по сравнению с предыдущим 2011 годом, значение которой составило 87,3%.
Экономическая эффективность Программы в 2012 году составила 104,1%.
Социальная эффективность составила 117,2%.
Анализ реализации мероприятий Программы, их результативности и эффективности позволил определить, что большинство мероприятий исполнены с эффективностью выше запланированной.
При расчете экономической эффективности из 11 мероприятий, включенных в расчет, 10 имеют эффективность 100% или выше плановой.
При расчете социальной эффективности из 21 мероприятия, включенного в расчет, 17 имеют эффективность 100% или выше плановой.
Из 32 мероприятий, включенных в расчет эффективности Программы, по 22 мероприятиям плановые показатели достигнуты на 100% и выше.
Факторами низкого исполнения финансирования являются:
- экономия бюджетных средств, полученная в ходе проведения муниципальных торгов;
- невыполнение подрядчиками заключенных контрактов на выполнение плановых работ, услуг;
- невозможность освоения в короткие сроки средств, поступивших из вышестоящих бюджетов в декабре 2012 года.
В ходе реализации мероприятий Программы в 2012 году создано 6221 рабочее место, что составило 107,1% от планового количества - 5811 рабочих мест.
В 2012 году создано 2183 постоянных рабочих места, что меньше запланированного количества (2415 мест) на 9,6%. В рамках направления развития "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок" при плановом количестве 1048 мест создано 812 рабочих мест.
План по созданию временных рабочих мест составил 3396 мест, фактически создано 4038 рабочих мест. В результате исполнения мероприятия по организации вовлечения молодежи в социальную практику, в том числе по развитию добровольческого движения и трудоустройства молодежи, создано 3870 рабочих мест, при этом плановое количество - 2300 мест.
Следует отметить, что Программа - это часть системы документов стратегического планирования развития городского округа Тольятти, разработанная на единых принципах стратегического планирования.
Основной целью Программы является планирование реализации задач стратегического, территориального и инфраструктурного развития городского округа в среднесрочном периоде. Задачи и параметры задач Программы планируются для достижения утвержденных приоритетных направлений, целей и задач в документах долгосрочного планирования развития городского округа Тольятти (стратегическом плане, генеральном плане, программе комплексного развития коммунальной сферы, долгосрочных целевых программах).
Для более эффективного механизма реализации Программы и оценки ее функционирования в настоящее время разрабатываются новые принципы формирования Программы с целью построения системной взаимосвязи между документами социально-экономического развития городского округа Тольятти, которые будут отражены в новом Порядке формирования, утверждения и реализации Программы.

Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ





Приложение № 2
к Решению Думы
от 26 июня 2013 г. № 1243

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2012 ГОД


Цель, задачи, наименование Количество Финансовые затраты (млн руб.)
мероприятий созданных
рабочих мест, Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные средства Всего
2012 год

Уточненный Факт Утвержденный Уточненный Факт исполнение Утвержденный Уточненный Факт исполнение Утвержденный Уточненный Факт исполнение Утвержденный Уточненный Факт исполнение Утвержденный Уточненный Факт исполнение
план план план факт / план план факт / план план факт / план план факт / план план факт /
уточ. уточ. уточ. уточ. уточ.
план x план x план x план x план x
100, % 100, % 100, % 100, % 100, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Экономика

Градостроительная деятельность

Цель: создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания

Задача: разработка документации территориального планирования

Разработка проектов планировки 11,9 6,8 2,8 41,2 0 0,4 0,4 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 11,9 7,2 3,2 44,4
территорий городского округа
Тольятти

Цель: повышение уровня обеспеченности населения жильем

Задача: строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения

Реконструкция (модернизация) 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
существующего жилого фонда в
кварталах 47 (частично), 89 -
55, 61, 96 Центрального района
г. Тольятти

Цель: оптимизация использования территорий, обеспечение благоприятной среды обитания

Задача: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году

Реализация ДЦП "Переселение 7,1 3,2 2,2 68,8 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 7,1 3,2 2,2 68,8
граждан из аварийного
жилищного фонда в городском
округе Тольятти на 2011 -
2012 гг."

Цель: формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан

Задача: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья

Реализация ДЦП "Стимулирование 4,6 1,1 1,1 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 4,6 1,1 1,1 100,0
развития жилищного
строительства в городском
округе Тольятти" на 2011 -
2015 годы"

Всего: 23,6 11,1 6,1 55,0 0 0,4 0,4 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 23,6 11,5 6,5 56,5

Предпринимательство, туризм, потребительский рынок

Предпринимательство

Цель: увеличение плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций

Задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства

Обеспечение устойчивого 500 812 29,8 44,4 34,2 77,0 34,1 78,5 36,1 46,0 101,9 155,7 97,0 62,3 0 0 0 0 165,8 278,6 167,3 60,1
развития предпринимательства
как важнейшего компонента
формирования оптимальной
территориальной отраслевой
экономики, как способа
создания новых рабочих мест,
рационального использования
природных, материальных и
трудовых ресурсов, как одного
из источников пополнения
бюджета

Туризм

Цель: увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти

Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития современной конкурентоспособной туристской индустрии

Долгосрочная целевая программа 48 0,8 0,8 0,7 87,5 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0,8 0,8 0,7 87,5
"Развитие туризма на
территории городского округа
Тольятти"

Потребительский рынок

Цель: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и
размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти

Задача: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка

Реконструкция и строительство 500 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 110,9 110,9 20,0 18,0 110,9 110,9 20,0 18,0
рынков городского округа
Тольятти

Всего: 1048 812 30,6 45,2 34,9 77,2 34,1 78,5 36,1 46,0 101,9 155,7 97,0 62,3 110,9 110,9 20,0 18,0 277,5 390,3 188,0 48,2

Реформирование государственного и муниципального управления

Цель: реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и
гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления

Задачи: развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; формирование электронного муниципалитета; реформирование системы муниципального
управления

Формирование в городском 0,03 5,9 5,9 100,0 0 64,3 45,4 70,6 0 0 0 - 0 0 0 - 0,03 70,2 51,3 73,1
округе Тольятти электронного
муниципалитета и
реформирование системы
муниципального управления на
основе использования
современных информационных и
телекоммуникационных
технологий на 2012 - 2013 годы

Всего: 0,03 5,9 5,9 100,0 0 64,3 45,4 70,6 0 0 0 - 0 0 0 - 0,03 70,2 51,3 73,1

Итого по разделу "Экономика" 54,2 62,2 46,9 75,4 34,1 143,2 81,9 57,2 101,9 155,7 97,0 62,3 110,9 110,9 20,0 18,0 301,1 472,0 245,8 52,1

Инфраструктура

Жилищно-коммунальное хозяйство

Цель: обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры

Задача 1: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции,
модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов

Повышение энергоэффективности
многоквартирных домов за счет
всех источников
финансирования, в том числе
на:

Проведение капитального 123 123 7,0 7,0 7,0 100,0 46,1 46,1 46,1 100,0 86,3 86,3 86,3 100,0 8,6 8,6 8,6 100,0 148,0 148,0 148,0 100,0
ремонта (ремонт внутридомовых
инженерных систем, в том числе
с установкой общедомовых
приборов учета потребления
ресурсов и узлов управления;
ремонт или замена лифтового
оборудования; ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений;
утепление и ремонт фасадов)

Установка общедомовых приборов 30 30 49,6 49,6 44,7 90,1 0,0 147,5 103,6 70,2 0,0 0,0 0,0 - 2,6 1,7 1,7 100,0 52,2 198,8 150,0 75,5
учета холодной и горячей воды,
тепловой энергии

Разработка Программы 10 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 40,0 25,9 3,3 12,7 40,0 25,9 3,3 12,7
комплексного развития
инженерной инфраструктуры
(электронные схемы тепло-,
водоснабжения и водоотведения)

Замена и модернизация лифтов в 7 7 4,1 4,1 4,1 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0,2 0,2 0,2 100,0 4,3 4,3 4,3 100,0
многоквартирных домах
городского округа Тольятти на
2012 - 2015 годы

Ремонт муниципальных общежитий 8 8 22,1 22,1 22,1 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 22,1 22,1 22,1 100,0
и многоквартирных домов,
утративших статус общежития

Задача 2: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов
многоквартирных домов

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Мероприятия по повышению
качества производимых для
потребителей товаров
(оказываемых услуг), улучшению
экологической ситуации

Модернизация сетей и 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
сооружений систем
водоснабжения

Строительство сетей сооружений 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
систем водоснабжения

Мероприятия по подключению
объектов капитального
строительства к системе
водоснабжения

Модернизация сетей и 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
сооружений систем
водоснабжения

Строительство сетей сооружений 18 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 19,7 14,7 3,8 25,9 19,7 14,7 3,8 25,9
систем водоснабжения

Задача 3: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных
домов

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Мероприятия по повышению
качества производимых для
потребителей товаров
(оказываемых услуг), улучшению
экологической ситуации

Модернизация сетей и 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
сооружений канализации

Строительство сетей и 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
сооружений канализации

Мероприятия по новому
строительству объектов
инженерной инфраструктуры

Строительство очистных 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
сооружений ливневых стоков с
территории Автозаводского
района

Строительство сетей и 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 10,7 10,7 0 - 10,7 10,7 0 -
сооружений канализации

Задача 4: повышение уровня эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и
капитальных ремонтов многоквартирных домов

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Мероприятия по повышению
качества производимых для
потребителей товаров
(оказываемых услуг), улучшению
экологической ситуации

Модернизация объектов 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 7,6 7,6 0 - 7,6 7,6 0 -
теплоснабжения

Строительство новых объектов 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
теплоснабжения

Мероприятия по новому
строительству объектов
инженерной инфраструктуры

Модернизация объектов 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 10,0 10,0 0 - 10,0 10,0 0 -
теплоснабжения

Строительство новых объектов 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
теплоснабжения

Организация обучения 0,1 0,1 0,1 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0,1 0,1 0,1 100,0
инициативных групп жителей на
практических курсах
"Профессиональное управление
многоквартирным домом"

Содержание (выпадающие доходы) 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
жилых комплексов, переданных
от ОАО "АВТОВАЗ"

Всего: 196 168 82,9 82,9 78,0 94,1 46,1 193,6 149,7 77,3 86,3 86,3 86,3 100,0 99,4 79,4 17,6 22,2 314,7 442,2 331,6 75,0
временных

Дорожное хозяйство, транспорт и связь

Дорожное хозяйство

Цель: развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти

Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих

Увеличение протяженности дорог 1,9 1,9 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1,9 1,9 0 -
местного значения за счет
нового строительства

Увеличение площади и 1,6 1,6 0,1 6,3 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1,6 1,6 0,1 6,3
приведенных в нормативное
состояние дорог местного
значения за счет проведенной
реконструкции

Увеличение площади и 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
приведенных в нормативное
состояние дорог местного
значения за счет проведенного
капитального ремонта

Строительство транспортной 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
развязки на пересечении
Обводной автодороги и Южного
шоссе

Итого: 3,5 3,5 0,1 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,5 0,1 2,9

Транспорт

Цель: развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти

Задача: модернизация транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоев населения системы
качественного предоставления услуг общественного транспорта

Обеспечение жителей новых 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
кварталов троллейбусными
перевозками

Обеспечение троллейбусными 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
перевозками пассажиров на ОАО
"АВТОВАЗ" и Тольяттинского
индустриально-технологического
парка

Организация троллейбусного 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
сообщения Автозаводского и
Центрального районов по
Лесопарковому шоссе

Создание отдельного сборочного 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
производства новых
троллейбусов на основе готовых
заводских кузовов на базе МП
ТТУ

Приобретение подвижного 70,0 71,9 71,7 99,7 0 185,8 185,8 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 70,0 257,7 257,5 99,9
состава с пониженным уровнем
пола, с оборудованием для
перевозки инвалидов

Замена оборудования на 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
действующих тяговых
подстанциях

Итого: 70,0 71,9 71,7 99,7 0 185,8 185,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,0 257,7 257,5 99,9

Всего: 73,5 75,4 71,8 95,2 0 185,8 185,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,5 261,2 257,6 98,6

Итого по разделу 156,4 158,3 149,8 94,6 46,1 379,4 335,5 88,4 86,3 86,3 86,3 100,0 99,4 79,4 17,6 22,2 388,2 703,4 589,2 83,8
"Инфраструктура"

Социальная политика

Образование

Цель: обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития городского округа Тольятти

Задача 1: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании

Реконструкция, капитальный 33,2 29,8 24,6 82,6 257,4 206,5 86,3 41,8 0 8,4 8,1 96,4 0 0 0 - 290,6 244,7 119,0 48,6
ремонт и оснащение дошкольных
учреждений

Строительство новых объектов 9,6 9,6 9,4 97,9 70,5 47,9 46,9 97,9 0 0 0 - 0 0 0 - 80,1 57,5 56,3 97,9
образования

Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям

Ремонт и оснащение 49,2 49,1 45,2 92,1 2,4 2,4 2,4 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 51,6 51,5 47,6 92,4
образовательных учреждений

Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодежи

Реализация проекта "Дети 2,1 2,1 1,9 90,5 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2,1 2,1 1,9 90,5
Тольятти"

Задача 4: обеспечить развитие информатизации образования

Реализация проекта 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
"Информатизация системы
образования"

Задача 5: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти

Подготовка кадров в 0 0 0 - 602,0 605,9 605,9 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 602,0 605,9 605,9 100,0
соответствии с государственным
заданием в учреждениях
профессионального образования
с учетом кадровых потребностей
экономики города на
среднесрочную и долгосрочную
перспективу

Формирование системы 0 0 0 - 2,5 2,7 2,7 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 2,5 2,7 2,7 100,0
государственно-частного
партнерства, адекватной
развивающейся инновационной
инфраструктуры города

Всего: 94,1 90,6 81,1 89,5 934,8 865,4 744,2 86,0 0 8,4 8,1 96,4 0 0 0 - 1028,9 964,4 833,4 86,4

Здравоохранение

Цель: создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни

Задача 1: укрепление и развитие материально-технической базы

ДЦП "Модернизация 21 14,1 4,2 2,5 59,5 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 14,1 4,2 2,5 59,5
муниципальных учреждений
здравоохранения городского
округа Тольятти на 2011 -
2013 гг." (строительство)

Региональная целевая программа 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
"Модернизация здравоохранения
Самарской области 2011 -
2012 гг." (капитальный ремонт)

ДЦП "Модернизация 38,8 38,1 35,9 94,2 258,3 238,4 237,4 99,6 0 0 0 - 0 0 0 - 297,1 276,5 273,3 98,8
муниципальных учреждений
здравоохранения городского
округа Тольятти на 2011 -
2013 гг." (капитальный ремонт
зданий и сооружений)

ДЦП "Модернизация 6,0 5,0 4,9 98,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 6,0 5,0 4,9 98,0
муниципальных учреждений
здравоохранения городского
округа Тольятти на 2011 -
2013 гг." (разработка
проектно-сметной документации)

Региональная целевая программа 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
"Модернизация здравоохранения
Самарской области 2011 -
2012 гг." (оснащение
оборудованием)

ДЦП "Модернизация 3,6 3,6 3,6 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3,6 3,6 3,6 100,0
муниципальных учреждений
здравоохранения городского
округа Тольятти на 2011 -
2013 гг." (оснащение
медицинским оборудованием)

ДЦП "Модернизация 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
муниципальных учреждений
здравоохранения городского
округа Тольятти на 2011 -
2013 гг." (оснащение
технологическим оборудованием)

ДЦП "Модернизация 7,9 7,8 6,4 82,1 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 7,9 7,8 6,4 82,1
муниципальных учреждений
здравоохранения городского
округа Тольятти на 2011 -
2013 гг." (оснащение мебелью
медицинской)

Задача 2: укрепление кадрового потенциала

ДЦП "Модернизация 0,4 6,2 6,1 98,4 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0,4 6,2 6,1 98,4
муниципальных учреждений
здравоохранения городского
округа Тольятти на 2011 -
2013 гг." (повышение
квалификации врачей, среднего
медицинского персонала)

Задача 3: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти

ДЦП "Модернизация 0 0,1 0,1 100,0 2,3 6,4 6,3 98,4 0 0 0 - 0 0 0 - 2,3 6,5 6,4 98,5
муниципальных учреждений
здравоохранения городского
округа Тольятти на 2011 -
2013 гг." (персонифицированный
учет оказания медицинских
услуг, возможность ведения
электронной медицинской карты
гражданина, запись к врачу в
электронном виде, обмен
телемедицинскими данными, а
также внедрение систем
электронного документооборота)

Региональная программа 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
"Модернизация здравоохранения
Самарской области 2011 -
2012 гг." (внедрение
современных информационных
систем в здравоохранение)

Задача 4: внедрение стандартов оказания медицинской помощи

Региональная программа 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
"Модернизация здравоохранения
Самарской области 2011 -
2012 гг." (внедрение
стандартов оказания
медицинской помощи)

ДЦП "Модернизация 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
муниципальных учреждений
здравоохранения городского
округа Тольятти на 2011 -
2013 гг." (проведение
тромболизиса на этапе скорой
медицинской помощи)

ДЦП "Модернизация 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
муниципальных учреждений
здравоохранения городского
округа Тольятти на 2011 -
2013 гг." (лечение острого
коронарного синдрома с
проведением стентирования в
МУЗ "Городская больница № 2
им. В.В. Баныкина")

Всего: 21 70,8 65,0 59,5 91,5 260,6 244,8 243,7 99,6 0 0 0 - 0 0 0 - 331,4 309,8 303,2 97,9

Семья и демографическое развитие

Цель: реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

Задача 1: создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

Открытие отделения 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
постинтернатной адаптации
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц
из их числа

Обеспечение жилыми помещениями 0 0 0 - 43,6 90,7 44,6 49,2 0,0 8,2 8,2 100,0 0 0 0 - 43,6 98,9 52,8 53,4
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих
право на внеочередное
получение жилья

Задача 2: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных учреждениях отдыха и оздоровления

Улучшение состояния 0 9,6 7,7 80,2 0 1,3 1,3 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 10,9 9,0 82,6
материально-технической базы
учреждений отдыха и
оздоровления

Всего: 0 9,6 7,7 80,2 43,6 92,0 45,9 49,9 0 8,2 8,2 100,0 0 0 0 - 43,6 109,8 61,8 56,3

Социальная поддержка населения

Цель: улучшение качества жизни инвалидов

Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

Обеспечение беспрепятственного 1,6 2,3 1,8 78,3 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1,6 2,3 1,8 78,3
доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры и
жилым домам

Организация специального 0,3 0,3 0,3 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0,3 0,3 0,3 100,0
транспортного обслуживания
отдельных категорий граждан с
использованием легкового
таксомоторного транспорта

Цель: создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество

Задача: поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест

Создание специализированного 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
центра приема и обработки
информации

Цель: создание условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общество

Задача: создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти

Реконструкция здания 6,1 0,6 0,6 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 6,1 0,6 0,6 100,0
поликлиники под размещение
социальной гостиницы по ул.
Олимпийской, 36,
Комсомольского района
городского округа Тольятти

Всего: 8,0 3,2 2,7 84,4 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 8,0 3,2 2,7 84,4

Культура

Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям

Задача 1: сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития

Проектирование и реконструкция 2,0 1,8 1,8 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2,0 1,8 1,8 100,0
МБУК "ДЦ "Русич"

Реконструкция МАУ "КДЦ 1,0 1,2 1,2 100,0 0 0,2 0,2 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 1,0 1,4 1,4 100,0
"Буревестник"

Сохранение и комплектование 2,4 3,1 3,0 96,8 1,0 1,0 0,9 90,0 0 1,6 1,6 100,0 0 0 0 - 3,4 5,7 5,5 96,5
книжных фондов муниципальных
библиотек

Задача 2: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти

Модернизация муниципальных 1,9 3,3 2,3 69,7 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1,9 3,3 2,3 69,7
музеев (в т.ч.
ремонтно-реставрационные
работы по Дому Стариковых МБУК
"ГМК "Наследие" (экомузей)

Выполнение производственных 0,4 0,4 0,4 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0,4 0,4 0,4 100,0
работ по сохранению объектов
культурного наследия и
проведению мероприятий по его
популяризации

Задача 3: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти

Реализация проекта 0,2 2,1 2,0 95,2 0,2 4,7 0,2 4,3 0 0 0 - 0 0 0 - 0,4 6,8 2,2 32,4
"Современная школа искусств"

Задача 4: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре

Проведение праздничных 15,9 15,9 15,9 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 15,9 15,9 15,9 100,0
культурно-массовых
мероприятий, фестивалей,
выставок, акций, в том числе
создание условий для
проведения мероприятий по
месту жительства

Рекламно-информационное 0 0 0 - 0,7 0,6 0,0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0,7 0,6 0,0 -
сопровождение культурных
мероприятий на основе сервиса
мультимедийных технологий, в
том числе проведение работ по
обеспечению доступа к сети
Интернет муниципальных
учреждений культуры и
искусства

Задача 5: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства

Развитие деятельности 1,7 2,9 2,9 100,0 0 24,5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1,7 27,4 2,9 10,6
профессиональных театров,
включая проектирование и
реконструкцию МБУИ "Театр
кукол "Пилигрим"

Всего: 25,5 30,7 29,5 96,1 1,9 31,0 1,3 4,2 0 1,6 1,6 100,0 0 0 0 - 27,4 63,3 32,4 51,2

Физическая культура и спорт

Цель: создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Задача: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта

Строительство и реконструкция 18 4,3 1,0 0 - 2,9 2,9 2,9 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 7,2 3,9 2,9 74,4
объектов физкультуры и спорта

Цель: увеличение количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом

Задача: восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест

Реконструкция и содержание 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
объектов, переданных от ОАО
"АВТОВАЗ"

Всего: 18 4,3 1,0 0 - 2,9 2,9 2,9 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 3,9 2,9 74,4

Молодежная политика

Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, региона и государства

Задача 1: увеличение вовлеченности молодежи в социальную практику

Организация вовлечения 2300 3870 8,7 8,7 8,7 100,0 0 5,7 5,7 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 8,7 14,4 14,4 100,0
молодежи в социальную
практику, в т.ч. развитие
добровольческого движения и
трудоустройство молодежи

Задача 2: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи

Организация и осуществление 5,5 5,5 5,5 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0,4 0,1 25,0 5,5 5,9 5,6 94,9
мероприятий по содействию
интеллектуальному развитию и
творческой самореализации
молодежи

Задача 3: обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

Организация и осуществление 0,7 0,7 0,7 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0,7 0,7 0,7 100,0
мероприятий по профилактике
асоциальных явлений в
молодежной среде, здоровому
образу жизни, работе телефона
доверия

Всего: 2300 3870 14,9 14,9 14,9 100,0 0 5,7 5,7 100 0 0 0 - 0 0,4 0,1 25,0 14,9 21,0 20,7 98,6
временных

Общественная безопасность

Цель 1: создание и совершенствование системы социальной профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти

Задача 1: совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики правонарушений

Материально-техническое 27 27 10,2 10,5 10,1 96,2 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 10,2 10,5 10,1 96,2
оснащение центрального
диспетчерского пункта
(ситуационного центра) и
установка технических средств
видеонаблюдения на
улично-дорожной сети
городского округа Тольятти в
рамках реализации проекта
"Интеллектуальная система
безопасности, основанная на
системе видеонаблюдения"

Цель 2: недопущение гибели, травматизма людей и материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности

Задача 1: повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности

Мероприятия в рамках 0,1 0,1 0,1 100,0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0,1 0,1 0,1 100,0
долгосрочной целевой программы
"Обеспечение пожарной
безопасности на объектах
муниципальной собственности
городского округа Тольятти на
2012 - 2014 гг."

Всего: 27 27 10,3 10,6 10,2 96,2 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 10,3 10,6 10,2 96,2

Итого по разделу "Социальная 227,9 225,6 205,6 91,1 1243,8 1241,8 1043,7 84,0 0,0 18,2 17,9 98,4 0,0 0,4 0,1 25,0 1471,7 1486,0 1267,3 85,3
политика"

Охрана окружающей среды

Экология

Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии

Задача 1: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов

Разработка технической 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
документации на утилизацию
отходов I - IV класса
опасности, согласованные в
установленном порядке

Всего: 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -

Итого по разделу "Охрана 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
окружающей среды"

Всего по программе 3610 4877 438,5 446,1 402,3 90,2 1324,0 1764,4 1461,1 82,8 188,2 260,2 201,2 77,3 210,3 190,7 37,7 19,8 2161,0 2661,4 2102,3 79,0

За счет реализации 2201 1344 0 0 0 - 422,0 422,0 623,8 147,8 3380,8 3380,8 377,8 11,2 12231,0 12231,0 989,6 8,1 16033,8 16033,8 1991,2 12,4
инвестиционных проектов

Всего с инвестиционными 5811 6221 438,5 446,1 402,3 90,2 1746,0 2186,4 2084,9 95,4 3569,0 3641,0 579,0 15,9 12441,3 12421,7 1027,3 8,3 18194,8 18695,2 4093,5 21,9
проектами

Бюджетная эффективность 90,2 95,4 15,9 8,3 21,9

Процент выполнения создания 107,1
рабочих мест

временных рабочих мест 3396 4038

постоянных рабочих мест 2415 2183

Всего 5811 6221


Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ





Приложение № 3
к Решению Думы
от 26 июня 2013 г. № 1243

ОТЧЕТ
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРОГРАММЫ ЗА 2012 ГОД


Цель, задачи, Исполнитель; сроки Количество Количество Всего Финансовые затраты (млн руб.) Бюджетная эффективность (млн руб.)
наименование исполнения созданных созданных
мероприятий временных постоянных Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные средства местный областной федеральный Итого
(проектов) рабочих рабочих
мест мест утвержденный уточненный факт уровень утвержденный уточненный факт уровень утвержденный уточненный факт уровень утвержденный уточненный факт уровень
план план исполнения (факт план план исполнения (факт план план исполнения (факт план план исполнения (факт
/ уточненный / уточненный / уточненный / уточненный
план x 100), % план x 100), % план x 100), % план x 100), %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Цель: создание благоприятных условий для отраслевой диверсификации экономики, расширения инвестиционной деятельности, привлечения на территорию городского округа инвестиций и новых инвесторов, создание новых рабочих мест, формирование доходной части бюджета

Задача 1: привлечение инвестиций на территорию городского округа Тольятти путем реализации социально значимых инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, отраслевую диверсификацию экономики, модернизацию социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры

Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики

1 Создание особой Правительство 0 13 12476,1 0 0 0 0 0 0 201,8 0 1894,8 1894,8 240,8 12,7 10581,3 10581,3 211,7 2,0 0 0 0 0
экономической зоны Самарской области
промышленно-
производственного
типа на территории
муниципального
района
Ставропольский

2 Строительство ОАО "КуйбышевАзот" 0 0 953,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953,0 953,0 680,8 71,4 0 0 0 0
энергоэффективного
производства
циклогексанона

3 Строительство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
энергоэффективного
агрегата
термического
обезвреживания
отходов
производства
капролактама
(щелочных стоков)

4 Производство и сбыт ЗАО "Полад" 0 0 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 7,8 0 0 0 0 0 0
деталей Renault,
Ford, TRW, Nissan

5 Организация ООО "Железный поток" 0 0 97,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,1 97,1 1,0 0 0 0 0 0
производства
сменных
многогранных
пластин

6 Завод по ООО "Департамент 0 0 591,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591,8 591,8 0 0 0 0 0 0
производству ЖКХ"
пеностекла

7 Производство ЗАО "Группа 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,9 0 0 0 0 0
каркасного предприятий Анпилова
домостроения - "Архитектор"
заводского
изготовления

8 Производство и ООО НПФ "Техинструм" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
модификация
режущего
инструмента,
обладающего
повышенными
параметрами
качества и ресурсом
работы с
применением
высокоэффективных
гибридных и
комбинированных
технологий

Инвестиционные
проекты,
направленные на
охрану окружающей
среды

9 Строительство ОАО "Завод по 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
мусоросортировочной переработке бытовых
станции отходов"
производительностью
150,0 тыс. тонн в
городском округе
Тольятти

10 Организация ОАО "КуйбышевАзот" 0 0 1349,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1349,0 1349,0 0 0 0 0 35,2 0 0 0 0 0
сопутствующей
инфраструктуры:
очистные
сооружения, дорога,
водовод

Инвестиционные
проекты,
направленные на
развитие социальной
сферы

11 "Цветной город" НП "Туристский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
информационный центр
г. Тольятти"

12 Создание ООО "МаксиКом+" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
аутсорсингового
Call-Центра со
стандартным набором
услуг

Создание новых
направлений
развития для города

13 Завод по ООО "Группа компаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
производству смесей "Планета здоровья"
для функционального
биодоступного
питания

14 Развитие ООО "Техноспорт" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
событийного туризма
на территории г.о.
Тольятти

15 Создание технопарка Министерство 0 1315 559,0 0 0 0 0 422,0 422,0 422,0 100,0 137,0 137,0 137,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0
в сфере высоких транспорта, связи и
технологий автомобильных дорог
"Жигулевская Самарской области,
долина" в городском ГАУ Самарской обл.
округе Тольятти "Региональный
телекоммуникационный
центр"

Всего: 0 1344 16033,8 0,0 0,0 0,0 0,0 422,0 422,0 623,8 147,8 3380,8 3380,8 377,8 11,2 12231,0 12231,0 989,6 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0


Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ





Приложение № 4
к Решению Думы
от 26 июня 2013 г. № 1243

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2012 ГОД

Цель, задачи, наименование мероприятий
Наименование показателей
единица измерения
Уровень достижения целевого индикатора (показателя)
Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из приложения № 2 к решению Думы, столбец 23), %
Эффективность реализации мероприятия (столбец 7 / столбец 8 x 100), %
Утвержденный план
Уточненный план
Факт
Уровень достижения значения (факт / уточненный план x 100), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Экономика
Градостроительная деятельность
Цель: создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания
Задача: разработка документации территориального планирования
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти
Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)
га
318,5
318,5
0
0
44,4
0
Цель: повышение уровня обеспеченности населения жильем
Задача: строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения
Новое строительство на территориях, обеспеченных разработкой проектов планировки, реконструкция (модернизация) существующего жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
кв. м/чел.
0
0
0
-
-
-
Повышение уровня жилой обеспеченности населения
Площадь жилищного фонда
тыс. кв. м
0
0
0
-
-
-
Цель: оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания
Задача: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году
Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011 - 2012 гг."
Ликвидация аварийного жилищного фонда
кв. м
2234,1
1843,0
1843,0
100,0
68,8
145,3
Цель: формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан
Задача: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья
Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы"
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
кв. м
20,8
20,8
20,8
100,0
100,0
100,0
Эффективность по разделу "Градостроительная деятельность"


81,8
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок
Предпринимательство
Цель: увеличение плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства
Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета
Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализованных в рамках долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 - 2015 годы"
ед.
20
27
18
66,7
60,1
111,0
Туризм
Цель: увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития современной конкурентоспособной туристской индустрии
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"
Динамика роста количества туристов, посетивших г.о. Тольятти
%
7
7
8
114,3
87,5
130,6
Потребительский рынок
Цель: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти
Задача: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти
Мониторинг и анализ предприятий общественного питания по количеству посадочных мест
%
100
100
130,8
130,8
18,0
-
Мониторинг и анализ предприятий торговли продовольственными товарами по количеству торговых площадей
%
100
100
211
211,0
-
Мониторинг и анализ предприятий торговли промышленными товарами по количеству торговых площадей
%
100
100
240,3
240,3
-
Мониторинг и анализ предприятий бытового обслуживания по количеству рабочих мест
%
95
95
97,5
102,6
-
Эффективность по разделу "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок"


120,8
Реформирование государственного и муниципального управления
Цель: реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления
Задачи: развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; формирование электронного муниципалитета; реформирование системы муниципального управления
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012 - 2013 годы
Количество филиалов МФЦ, введенных в эксплуатацию
шт.
1
1
1
100,0
-
-
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ
шт.
70
108
89
82,4
-
-
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
шт.
8
12
11
91,7
-
-
Эффективность по разделу "Реформирование государственного и муниципального управления"
91,4
73,1
125,0
Инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
Цель: обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры
Задача 1: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)
Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 57%
Кол-во домов
209
209
209
100,0
100,0
100,0
Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Кол-во домов
1370
1370
1370
Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии
Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета
%
55,5
68,7
63,2
92,0
75,5
121,8
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах
Количество лифтов многоквартирных домов, требующих замены и модернизации
кол-во лифтов
2241,0
2241,0
2241,0
100,0
100,0
100,0
Ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития
Количество муниципальных и многоквартирных домов, утративших статус общежития, требующих выполнения проектных работ (на которые разработана проектная документация)
кол-во домов
0
48,0
48,0
100,0
100,0
100,0
Задача 2: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
ВОДОСНАБЖЕНИЕ








Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:
- модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения;
- строительство сетей сооружений систем водоснабжения
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей
%
62,2
62,2
0
-
-
-
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения:
- модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения;
- строительство сетей сооружений систем водоснабжения
Увеличение мощности системы водоснабжения
тыс. куб. м/сут.
316,4
316,4
0
-
25,9
-
Увеличение пропускной способности сетевой системы водоснабжения
тыс. куб. м/сут.
396,1
396,1
0
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения
Обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
%
99,1
99,1
0
Задача 3: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах,
в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
ВОДООТВЕДЕНИЕ








Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:
- модернизация сетей и сооружений канализации;
- строительство сетей и сооружений канализации
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей
%
42,6
42,6
0
-
-
-
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:
- строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района;
- строительство сетей и сооружений канализации
Увеличение пропускной способности очистных сооружений
тыс. куб. м/сут.
555,1
555,1
0
-
-
-
Увеличение пропускной способности сетевой системы водоотведения
тыс. куб. м/сут.
335,9
335,9
0
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения
Обеспечение установленных требований к качеству воды, сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного назначения (процент отклонений показателей, загрязняющих вещество от общего количества показателей, поступивших на ОСК)
%
28,8
28,8
0
Задача 4: повышение уровня эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ








Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации, новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:
- модернизация объектов теплоснабжения;
- строительство новых объектов теплоснабжения
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей
%
25,9
25,9
0
-
-
-
Обеспечение прироста нагрузки по теплоснабжению
Гкал/час
6131,7
6131,7
0
Эффективность по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"







105,5
Дорожное хозяйство, транспорт и связь
Цель: развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти
Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет строительства:








Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского
Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог
шт.
1
1
0
-
-
-
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет реконструкции:








Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова
Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог
шт.
1
1
0
-
6,3
-
Цель: развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти
Задача: модернизация транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоев населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов
Сокращение среднего интервала движения транспортных средств
мин.
10 - 15
10 - 15
9 - 16
111,1
99,9
111,2
Эффективность по разделу "Дорожное хозяйство, транспорт и связь"







111,2
Социальная политика
Образование
Цель: обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития городского округа Тольятти
Задача 1: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений
Доля (%) детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования
%
100
100
100
100,0
48,6
205,8
Строительство новых объектов образования
Количество вводимых в эксплуатацию зданий/количество вводимых мест
зданий/мест
1/250
1/250
1/345
138,0
97,9
141,0
Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям
Ремонт и оснащение образовательных учреждений
Доля (%) ОУ, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям
%
50
37,7
37,3
98,9
92,4
107,0
Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодежи
Реализация проекта "Дети Тольятти"
Доля (%) школьников, охваченных системой доп. образования
%
80
80
80,2
100,3
90,5
110,8
Задача 4: обеспечить развитие информатизации образования
Реализация проекта "Информатизация системы образования"
Доля (%) муниципальных образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ в Интернет
%
100
100
100
100,0
-
-
Задача 5: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективу
Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования
%
57
57
60,8
106,7
100,0
106,7
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города
Количество работодателей, привлеченных к организации баз практик и содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
ед.
60
60
60
100,0
100,0
100,0
Эффективность по разделу "Образование"







128,5
Здравоохранение
Цель: создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование
здорового образа жизни
Задача: укрепление и развитие материально-технической базы медицинских учреждений
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (строительство)
Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения
объект
0
-
-
-
59,5
-
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011 - 2012 гг." (капитальный ремонт)
Процент износа зданий и сооружений
%
52,4
-
-
-
-
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)
Процент износа зданий и сооружений
%
52,4
-
-
-
98,8
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (разработка проектной сметной документации)
Количество разработанной проектно-сметной документации
шт.
11
-
-
-
98,0
-
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011 - 2012 гг." (оснащение медицинским оборудованием)
Процент износа медицинского оборудования
%
34,5
-
-
-
-
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение медицинским оборудованием)
Процент износа медицинского оборудования
%
34,5
-
-
-
100,0
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение технологическим оборудованием)
Процент износа технологического оборудования
%
70
-
-
-
-
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение мебелью медицинской)
Оснащение новой мебели медицинской
%
100
-
-
-
82,1
-
Задача: укрепление кадрового потенциала
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)
Обеспеченность врачами
на 10000 населения
38,4
-
-
-
98,4
-
Обеспеченность средним медицинским персоналом
на 10000 населения
97
-
-
-
Задача 3: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота)
Доля медицинских учреждений, оснащенных современными информационными технологиями
%
60
-
-
-
98,5
-
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011 - 2012 гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)
Доля медицинских учреждений, оснащенных современными информационными технологиями
%
60
-
-
-
-
-
Задача 4: внедрение стандартов оказания медицинской помощи
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011 - 2012 гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)
Смертность населения трудоспособного возраста от травм
Кол-во случаев на 100 тыс. трудоспос. населения
120,5
-
-
-
-
-
Смертность населения от злокачественных новообразований
Кол-во случаев на 100 тыс. человек населения
200
-
-
-
-
-
Младенческая смертность
На 1000 родившихся живыми
6,4
-
-
-
-
-
Количество проведенных тромболизисов у больных с острым коронарным синдромом бригадой скорой медицинской помощи
Кол-во (на 1 тыс. пациентов данного профиля) и доля (%) от общего числа больных с острым коронарным синдромом
30%
-
-
-
-
-
Смертность населения от болезней системы кровообращения
Кол-во случаев на 100 тыс. человек населения
670,5
-
-
-
-
-
Смертность населения от цереброваскулярных болезней
Кол-во случаев на 100 тыс. человек населения
230
-
-
-
-
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)
Количество проведенных тромболизисов у больных с острым коронарным синдромом бригадой скорой медицинской помощи
Кол-во (на 1 тыс. пациентов данного профиля) и доля (%) от общего числа больных с острым коронарным синдромом
30%
-
-
-
-
-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ "Городская больница № 2 им. В.В. Баныкина")
Смертность населения от болезней системы кровообращения
Кол-во случаев на 100 тыс. человек населения
670,5
-
-
-
-
-
Эффективность по разделу "Здравоохранение"







-
Семья и демографическое развитие
Цель: реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Задача 1: создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, прошедших постинтернатную адаптацию
чел.
0
0
0
-
-
-
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья
Доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, от общего количества лиц данной категории, имеющих право на внеочередное получение жилья
%
35,3
88,4
47,4
53,6
53,4
100,4
Задача 2: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных учреждениях отдыха и оздоровления
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления
Количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению
чел.
12100
12100
15500
128,1
82,6
155,1
Эффективность по разделу "Семья и демографическое развитие"
127,7
Социальная поддержка населения
Цель: улучшение качества жизни инвалидов
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам
Количество пандусов к жилым домам инвалидов
шт.
76
25
22
88,0
78,3
112,4
Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта
Количество транспортных услуг, оказанных инвалидам с использованием "социального такси"
шт.
6000
5200
5151
99,1
100,0
99,1
Цель: создание условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в
общество
Задача: создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти
Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийской, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти
Количество реконструируемых зданий
у.е.
1
0
0
-
100,0
-
Эффективность по разделу "Социальная поддержка населения"







105,7
Культура
Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям
Задача 1: сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития
Проектирование и реконструкция МБУК ДЦ "Русич"
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления
%
42,5
42,5
32,3
76,0
-
-
Количество клубных формирований
ед. в год
60
60
66
110,0
-
-
Количество участников клубных формирований
чел. в год
1510
1510
1759
116,5
-
-
Проектирование и реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"
Количество формирований самодеятельного народного творчества
ед. в год
45
45
45
100
-
-
Количество участников формирований самодеятельного народного творчества
чел. в год
1000
1000
1000
100
-
-
Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями
чел.
120000
120000
138936
115,8
-
-
Итого по двум мероприятиям:





103,1
100,0
103,1
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
Количество единиц хранения библиотечных фондов
тыс. ед.
1880
1880
1885,6
100,3
96,5
103,9
Задача 2: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)
Количество мероприятий, проведенных в музеях
ед. в год
1300
1271
1423
112,0
69,7
160,7
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации
Количество мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия
ед. в год
6
6
6
100
100
100,0
Задача 3: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти
Реализация проекта "Современная школа искусств"
Количество работников учреждений отрасли культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации
чел. в год
420
420
557
132,6
32,4
-
Задача 4: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства
Количество мероприятий для различных категорий населения, проведенных по месту жительства
ед. в год
80
80
70
87,5
100
87,5
Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства
Количество точек доступа к сети Интернет в учреждениях культуры и искусства
ед. в год
92
92
92
100
-
-
Задача 5: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"
Количество населения, участвующего в платных мероприятиях театрально-концертных учреждений
чел.
180000
216048
226621
104,9
10,6
-
Эффективность по разделу "Культура"







111,0
Физическая культура и спорт
Цель: создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Задача: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта
Количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом
чел.
300
1400
1400
100,0
74,4
134,4
Цель: увеличение количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Задача: восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"
-
-
0
0
0
-
-
-
Эффективность по разделу "Физическая культура и спорт"







134,4
Молодежная политика
Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, региона и государства
Задача 1: увеличить вовлеченность молодежи в социальную практику
Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи
Количество созданных рабочих мест
ед.
2300
2300
3870
168,3
-
-
Количество чел./услуг, оказанных жителям
ед.
17050
17050
23849
139,9
-
-
Итого по мероприятию:





154,1
100,0
154,1
Задача 2: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи
Количество чел./услуг, оказанных жителям
ед.
35669
35669
43392
121,7
94,9
128,2
Задача 3: обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия
Количество чел./услуг, оказанных жителям
ед.
15900
15900
16172
101,7
100,0
101,7
Эффективность по разделу "Молодежная политика"







128,0
Общественная безопасность
Цель 1: Создание и совершенствование системы социальной профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти
Задача 1: Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики правонарушений
Материально-техническое оснащение центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) и установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта "Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения"
Установка камер видеонаблюдения в общественных местах городского округа Тольятти (кол-во камер видеонаблюдения)
шт.
20
20
12
60,0
96,2
62,4
Цель 2: недопущение гибели, травматизма людей и материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности
Задача: повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности
Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
Доля устраненных нарушений, отраженных в ранее выданных предписаниях отделом надзорной деятельности г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский
%
70
70
58
82,9
-
-
Количество подростков, участвующих в семинарах, лекциях, занятиях по обучению мерам пожарной безопасности
чел.
75
75
70
93,3
-
-
Количество взрослого населения, участвующего в проведении сходов по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности
чел.
120
120
100
83,3
-
-
Итого по мероприятию:





86,5
100,0
86,5
Эффективность по разделу "Общественная безопасность"







74,4
Охрана окружающей среды
Экология
Экономическая эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности выполненных мероприятий по направлению развития "Экономика" и "Инфраструктура (всего 11 значений)
104,1
Социальная эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности мероприятий по направлению развития "Социальная политика" (всего 21 значение)
117,2
Общая эффективность по Программе рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности мероприятий (всего 32 значения)
112,7

Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ





Приложение № 5
к Решению Думы
от 26 июня 2013 г. № 1243

ОТЧЕТ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА 2012 ГОД

Таблица № 1

(млн руб.)
Наименование
Утверждено Решением Думы от 17.10.2012 № 1009
Уточненный план
Отклонение (гр. 3 - гр. 2)
Факт
Отклонение (гр. 5 - гр. 3)
1
2
3
4
5
6
Всего по Программе (2010 - 2014 г.), в т.ч.
2161,0
2661,4
500,4
2102,3
- 559,1
Задача: разработка документации территориального планирования
11,9
7,2
- 4,7
3,2
- 4,0
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти
11,9
7,2
- 4,7
3,2
- 4,0
Задача: строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения
0
0
0
0
0
Реконструкция (модернизация) существующего жилого фонда в кварталах 47 (частично), 89 - 55, 61, 96 Центрального района г. Тольятти
0
0
0
0
0
Задача: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году
7,1
3,2
- 3,9
2,2
- 1,0
Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011 - 2012 гг."
7,1
3,2
- 3,9
2,2
- 1,0
Задача: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья
4,6
1,1
- 3,5
1,1
0
Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011 - 2015 годы"
4,6
1,1
- 3,5
1,1
0
Задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства
165,8
278,6
112,8
167,3
- 111,3
Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета
165,8
278,6
112,8
167,3
- 111,3
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной конкурентоспособной туристской индустрии
0,8
0,8
0
0,7
- 0,1
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"
0,8
0,8
0
0,7
- 0,1
Задача: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка
110,9
110,9
0
20,0
- 90,9
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти
110,9
110,9
0
20,0
- 90,9
Задачи:
- развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг;
- формирование электронного муниципалитета;
- реформирование системы муниципального управления
0,03
70,2
70,2
51,3
- 18,9
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012 - 2013 годы
0,03
70,2
70,2
51,3
- 18,9
Задача: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
266,6
399,1
132,5
327,7
- 71,4
Повышение энергоэффективности многоквартирных домов за счет всех источников финансирования, в том числе на:





Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)
148,0
148,0
0
148,0
0
Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии
52,2
198,8
146,6
150,0
- 48,8
Разработка программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения)
40,0
25,9
- 14,1
3,3
- 22,6
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012 - 2015
4,3
4,3
0
4,3
0
Ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития
22,1
22,1
0
22,1
0
Задача: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
19,7
14,7
- 5,0
3,8
- 10,9
Водоснабжение





Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации





Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения
0
0
0
0
0
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения
0
0
0
0
0
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения





Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения
0
0
0
0
0
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения
19,7
14,7
- 5,0
3,8
- 10,9
в т.ч.





инвестиционные расходы
19,7
14,7
- 5,0
0
- 14,7
Задача: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
10,7
10,7
0
0
- 10,7
Водоотведение





Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации





Модернизация сетей и сооружений канализации
0
0
0
0
0
Строительство сетей и сооружений канализации
0
0
0
0
0
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры





Строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района
0
0
0
0
0
Строительство сетей и сооружений канализации, в т.ч.
10,7
10,7
0
0
- 10,7
инвестиционные расходы
10,7
10,7
0
0
- 10,7
Задача: повышение уровня эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов
17,7
17,7
0
0,1
- 17,6
Теплоснабжение





Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации





Модернизация объектов теплоснабжения
7,6
7,6
0
0
- 7,6
Строительство новых объектов теплоснабжения
0
0
0
0
0
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
0
0
0
0
0
Модернизация объектов теплоснабжения
10,0
10,0
0
0
- 10
Строительство новых объектов теплоснабжения
0
0
0
0
0
Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом"
0,1
0,1
0
0,1
0
Содержание (выпадающие доходы) жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"
0
0
0
0
0
в т.ч.





инвестиционные расходы
17,6
17,6
0
0
- 17,6
Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих
3,5
3,5
0
0,1
- 3,4
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства
1,9
1,9
0
0
- 1,9
Увеличение площади и приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции
1,6
1,6
0
0,1
- 1,5
Увеличение площади и приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта
0
0
0
0
0
Строительство транспортной развязки на пересечении Обводной автодороги и Южного шоссе
0
0
0
0
0
Задача: модернизация транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоев населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта
70
257,7
187,7
257,5
- 0,2
Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками
0
0
0
0
0
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО "АВТОВАЗ" и Тольяттинского индустриально-технологического парка
0
0
0
0
0
Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе
0
0
0
0
0
Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ
0
0
0
0
0
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов
70
257,7
187,7
257,5
- 0,2
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях
0
0
0
0
0
Задача: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании
370,7
302,2
- 68,5
175,3
- 126,9
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений, в том числе:
290,6
244,7
- 45,9
119,0
- 125,7
Строительство новых объектов образования, в том числе
80,1
57,5
- 22,6
56,3
- 1,2
в т.ч.





инвестиционные расходы
76,8
54,2
- 22,6
53,2
- 1,0
Задача: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям
51,6
51,5
- 0,1
47,6
- 3,9
Ремонт и оснащение образовательных учреждений
51,6
51,5
- 0,1
47,6
- 3,9
Задача: создать условия для развития личности детей и молодежи
2,1
2,1
0
1,9
- 0,2
Реализация проекта "Дети Тольятти"
2,1
2,1
0
1,9
-0,2
Задача: обеспечить развитие информатизации образования
0
0
0
0
0
Реализация проекта "Информатизация системы образования"
0
0
0
0
0
Задача: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти
604,5
608,6
4,1
608,6
0
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективу
602,0
605,9
3,9
605,9
0
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города
2,5
2,7
0,2
2,7
0
Задача: укрепление и развитие материально-технической базы здравоохранения
328,7
297,1
- 31,6
290,7
- 6,4
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (строительство)
14,1
4,2
- 9,9
2,5
- 1,7
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011 - 2012 гг." (капитальный ремонт)
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)
297,1
276,5
- 20,6
273,3
- 3,2
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (разработка проектно-сметной документации)
6,0
5,0
- 1,0
4,9
- 0,1
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011 - 2012 гг." (оснащение оборудованием)
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение медицинским оборудованием)
3,6
3,6
0
3,6
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение технологическим оборудованием)
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (оснащение мебелью медицинской)
7,9
7,8
- 0,1
6,4
- 1,4
в т.ч.





инвестиционные расходы
14,1
4,2
- 9,9
2,5
- 1,7
Задача: укрепление кадрового потенциала
0,4
6,2
5,8
6,1
- 0,1
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)
0,4
6,2
5,8
6,1
- 0,1
Задача: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти
2,3
6,5
4,2
6,4
- 0,1
Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда
2,3
6,5
4,2
6,4
- 0,1
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011 - 2012 гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)
0
0
0
0
0
Задача: внедрение стандартов оказания медицинской помощи
0
0
0
0
0
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011 - 2012 гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)
0
0
0
0
0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ "Городская больница № 2 им. В.В. Баныкина")
0
0
0
0
0
Задача: создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
43,6
98,9
55,3
52,8
- 46,1
Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
0
0
0
0
0
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья
43,6
98,9
55,3
52,8
- 46,1
Задача: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных учреждениях отдыха и оздоровления
0
10,9
10,9
9,0
- 1,9
Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений
0
10,9
10,9
9,0
- 1,9
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
1,9
2,6
0,7
2,1
- 0,5
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам
1,6
2,3
0,7
1,8
- 0,5
Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта
0,3
0,3
0
0,3
0
Задача: поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест
0
0
0
0
0
Создание специализированного центра приема и обработки информации
0
0
0
0
0
Задача: создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти
6,1
0,6
- 5,5
0,6
0
Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийской, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти
6,1
0,6
- 5,5
0,6
0
Задача: сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития
6,4
8,9
2,5
8,7
- 0,2
Проектирование и реконструкция МБУК "ДЦ "Русич"
2,0
1,8
0
1,8
0
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"
1,0
1,4
0,4
1,4
0
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
3,4
5,7
2,3
5,5
- 0,2
Задача: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти
2,3
3,7
1,4
2,7
- 1,0
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)
1,9
3,3
1,4
2,3
- 1,0
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации
0,4
0,4
0
0,4
0
Задача: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти
0,4
6,8
6,4
2,2
- 4,6
Реализация проекта "Современная школа искусств"
0,4
6,8
6,4
2,2
- 4,6
Задача: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре
16,6
16,5
- 0,1
15,9
- 0,6
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства
15,9
15,9
0
15,9
0
Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства
0,7
0,6
- 0,1
0
- 0,6
Задача: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства
1,7
27,4
25,7
2,9
- 24,5
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"
1,7
27,4
25,7
2,9
- 24,5
Задача: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
7,2
3,9
- 3,3
2,9
- 1,0
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта
7,2
3,9
- 3,3
2,9
- 1,0
Задача: восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест
0
0
0
0
0
Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"
0
0
0
0
0
Задача: увеличение вовлеченности молодежи в социальную практику
8,7
14,4
5,7
14,4
0
Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи
8,7
14,4
5,7
14,4
0
Задача: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
5,5
5,9
0,4
5,6
- 0,3
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи
5,5
5,9
0,4
5,6
- 0,3
Задача: обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
0,7
0,7
0
0,7
0
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия
0,7
0,7
0
0,7
0
Задача: совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики правонарушений
10,2
10,5
0,3
10,1
- 0,4
Материально-техническое оснащение центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) и установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта "Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения"
10,2
10,5
0,3
10,1
- 0,4
в т.ч.





инвестиционные расходы
9,2
9,2
0
9,2
0,0
Задача: повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности
0,1
0,1
0
0,1
0
Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012 - 2014 гг."
0,1
0,1
0
0,1
0
Задача: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов
0
0
0
0
0
Разработка технической документации на утилизацию отходов I - IV класса опасности, согласованные в установленном порядке
0
0
0
0
0
по инвестициям в основной капитал, в т.ч.:
16033,8
16033,8
0
1991,2
- 14042,6
Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики
14125,8
14125,8
0
1397,0
- 12728,8
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский
12476,1
12476,1
0
654,3
- 11821,8
Строительство энергоэффективного производства циклогексанона
953,0
953,0
0
680,8
- 272,2
Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)
0
0
0
0
0
Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan
7,8
7,8
0
0
- 7,8
Организация производства сменных многогранных пластин
97,1
97,1
0
1,0
- 96,1
Завод по производству пеностекла
591,8
591,8
0
0
- 591,8
Производство каркасного домостроения заводского изготовления
0
0
0
60,9
60,9
Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий
0
0
0
0
0
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды
1349,0
1349,0
0
35,2
- 1313,8
Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти
0
0
0
0
0
Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)
1349,0
1349,0
0
35,2
- 1313,8
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы
0
0
0
0
0
"Цветной город"
0
0
0
0
0
Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг
0
0
0
0
0
Создание новых направлений развития для города
559,0
559,0
0
559,0
0
Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания
0
0
0
0
0
Развитие событийного туризма на территории г.о. Тольятти
0
0
0
0
0
Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городском округе Тольятти
559,0
559,0
0
559,0
0
Итого по Программе, в т.ч.:
18194,8
18695,2
500,4
4093,5
- 14601,7
инвестиционные расходы
148,1
110,6
- 37,5
64,9
- 45,7
инвестиции в основной капитал
16033,8
16033,8
0
1991,2
- 14042,6

Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ





Приложение № 6
к Решению Думы
от 26 июня 2013 г. № 1243

Таблица № 2

(млн руб.)
Наименование
Уточненный план по Программе на 2012 год
Фактически исполнено за 2012 год
Процент исполнения (в %)
1
2
3
4
Всего по Программе, в т.ч.
18695,2
4093,5
21,9
"Программные мероприятия"
2661,4
2102,3
79,0
местный бюджет
446,1
402,3
90,2
областной бюджет
1764,4
1461,1
82,8
федеральный бюджет
260,2
201,2
77,3
внебюджетные средства
190,7
37,7
19,8
"Инвестиционные проекты"
16033,8
1991,2
12,4
местный бюджет
0
0
-
областной бюджет
422,0
623,8
147,8
федеральный бюджет
3380,8
377,8
11,2
внебюджетные средства
12231,0
989,6
8,1

Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ





Приложение № 7
к Решению Думы
от 26 июня 2013 г. № 1243

Таблица № 3

(млн руб.)
Наименование раздела
Уточненный план по Программе на 2012 год
Факт за 2012 год
Отклонение
Процент исполнения (в %)
Экономика
Инвестиции
16033,8
1991,2
- 14042,6
12,4
Градостроительная деятельность
11,5
6,5
- 5,0
56,5
Предпринимательство
278,6
167,3
- 111,3
60,1
Туризм
0,8
0,7
- 0,1
87,5
Потребительский рынок
110,9
20,0
- 90,9
18,0
Реформирование государственного и муниципального управления
70,2
51,3
- 18,9
73,1
Инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
442,2
331,6
- 110,6
75,0
Дорожное хозяйство, транспорт и связь
261,2
257,6
- 3,6
98,6
Социальная политика
Образование
964,4
833,4
- 131,0
86,4
Здравоохранение
309,8
303,2
- 6,6
97,9
Семья и демографическое развитие
109,8
61,8
- 48,0
56,3
Социальная поддержка населения
3,2
2,7
- 0,5
84,4
Культура
63,3
32,4
- 30,9
51,2
Физическая культура и спорт
3,9
2,9
- 1,0
74,4
Молодежная политика
21,0
20,7
- 0,3
98,6
Общественная безопасность
10,6
10,2
- 0,4
96,2
Охрана окружающей среды
Экология
0
0
0
-
Итого:
18695,2
4093,5
- 14601,7
21,9

Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ





Приложение № 8
к Решению Думы
от 26 июня 2013 г. № 1243

Таблица № 4

(млн руб.)
Инвестиции в основной капитал Программы
Уточненный план по Программе на 2012 год
Факт за 2012 год
Отклонение
Процент исполнения (в %)
Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики
14125,8
1397,0
- 12728,8
9,9
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский
12476,1
654,3
- 11821,8
5,2
Строительство энергоэффективного производства циклогексанона
953,0
680,8
- 272,2
71,4
Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)
0
0
0
-
Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan
7,8
0
- 7,8
0
Организация производства сменных многогранных пластин
97,1
1,0
- 96,1
1,0
Завод по производству пеностекла
591,8
0
- 591,8
0
Производство каркасного домостроения заводского изготовления
0
60,9
60,9
-
Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий
0
0
0
-
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды
1349,0
35,2
- 1313,8
2,6
Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти
0
0
0
-
Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)
1349,0
35,2
- 1313,8
2,6
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы
0
0
0
-
"Цветной город"
0
0
0
-
Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг
0
0
0
-
Создание новых направлений развития для города
559,0
559,0
0
100,0
Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания
0
0
0
-
Развитие событийного туризма на территории г.о. Тольятти
0
0
0
-
Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городском округе Тольятти
559,0
559,0
0
100,0
Итого:
16033,8
1991,2
- 14042,6
12,4
по уровням бюджета:




местный бюджет
0
0
0
-
областной бюджет
422,0
623,8
202
147,8
федеральный бюджет
3380,8
377,8
- 3003,0
11,2
внебюджетные средства
12231,0
989,6
- 11241,4
8,1
Итого:
16033,8
1991,2
- 14042,6
12,4

Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ





Приложение № 9
к Решению Думы
от 26 июня 2013 г. № 1243

Таблица № 5

(млн руб.)
Наименование
Уточненный план по Программе на 2010 - 2012 годы
Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)
Процент исполнения (в %)
Всего по Программе, в т.ч.
61189,9
15118,5
24,7
"Программные мероприятия"
31159,1
11060,8
35,5
местный бюджет
1381,6
1232,4
89,2
областной бюджет
13170,5
7046,5
53,5
федеральный бюджет
4143,3
2135,5
51,5
внебюджетные средства
12463,7
646,4
5,2
"Инвестиционные проекты"
30030,8
4057,7
13,5
местный бюджет
35,1
0
0
областной бюджет
2208,4
1073,8
48,6
федеральный бюджет
8318,8
1468,3
17,7
внебюджетные средства
19468,5
1515,6
7,8

Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ





Приложение № 10
к Решению Думы
от 26 июня 2013 г. № 1243

Таблица № 6

(млн руб.)
Наименование раздела
Уточненный план по Программе на 2010 - 2012 годы
Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)
Отклонение
Процент исполнения (в %)
Экономика
Инвестиции
30030,8
4057,7
- 25973,1
13,5
Градостроительная деятельность
40,8
28,2
- 12,6
69,1
Предпринимательство
2600,1
564,2
- 2035,9
21,7
Туризм
1,2
1,0
- 0,2
83,3
Потребительский рынок
496,1
330,2
- 165,9
66,6
Реформирование государственного и муниципального управления
70,2
51,3
- 18,9
73,1
Инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
13139,1
1777,5
- 11361,6
13,5
Дорожное хозяйство, транспорт и связь
10351,5
4266,4
- 6085,1
41,2
Социальная политика
Образование
2251,9
2160,3
- 91,6
95,9
Здравоохранение
1294,4
1187,2
- 107,2
91,7
Семья и демографическое развитие
218,9
220,3
1,4
100,6
Социальная поддержка населения
10,7
40,0
29,3
373,8
Культура
93,6
65,3
- 28,3
69,8
Физическая культура и спорт
444,6
255,7
- 188,9
57,5
Молодежная политика
77,1
74,2
- 2,9
96,2
Общественная безопасность
37,2
26,2
- 11,0
70,4
Охрана окружающей среды
Экология
31,7
12,8
- 18,9
40,4
Итого:
61189,9
15118,5
- 46071,4
24,7

Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ





Приложение № 11
к Решению Думы
от 26 июня 2013 г. № 1243

Таблица № 7

(млн руб.)
Инвестиции в основной капитал
Уточненный план по Программе на 2010 - 2012 годы
Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)
Отклонение
Процент исполнения (в %)
Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики
25753,3
2068,8
- 23684,5
8,0
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды
1556,8
35,2
- 1521,6
2,3
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы
5,3
1,1
- 4,2
20,8
Создание новых направлений развития для города
2715,4
1952,6
- 762,8
71,9
Итого:
30030,8
4057,7
- 25973,1
13,5
по уровням бюджета:




местный бюджет
35,1
0
- 35,1
0
областной бюджет
2208,4
1073,8
- 1134,6
48,6
федеральный бюджет
8318,8
1468,3
- 6850,5
17,7
внебюджетные средства
19468,5
1515,6
- 17952,9
7,8
Итого:
30030,8
4057,7
- 25973,1
13,5

Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ





Приложение № 12
к Решению Думы
от 26 июня 2013 г. № 1243

Таблица № 8

Наименование направлений, разделов
Эффективность реализации мероприятий за предшествующий период, %
Эффективность реализации мероприятий за отчетный период, %
Экономика
Градостроительная деятельность
100,0
81,8
Предпринимательство
223,9
111,0
Туризм
-
130,6
Потребительский рынок
100,0
-
Реформирование государственного и муниципального управления
-
125,0
Инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
284,0
105,5
Дорожное хозяйство, транспорт и связь
111,2
111,2
Социальная политика
Образование
112,0
128,5
Здравоохранение
105,8
-
Семья и демографическое развитие
108,1
127,7
Социальная поддержка населения
62,2
105,7
Культура
113,0
111,0
Физическая культура и спорт
-
134,4
Молодежная политика
100,0
128,0
Общественная безопасность
103,9
74,4
Охрана окружающей среды
Экология
100,0
-

Председатель
Думы городского округа
А.В.ДЕНИСОВ


------------------------------------------------------------------