Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 16.05.2013 N 897 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие городского парка культуры и отдыха" городского округа Жигулевск Самарской области на 2014 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2013 г. № 897
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ
В целях создания оптимальных условий для повышения качества услуг, предоставляемых населению муниципальным бюджетным учреждением "Городской парк культуры и отдыха", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением мэра городского округа Жигулевск от 12.09.2011 № 105нпа "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Жигулевск", руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск, постановляю:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие Городского парка культуры и отдыха" городского округа Жигулевск Самарской области на 2014 - 2018 годы согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Жигулевский рабочий".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра по социальному развитию - руководителя департамента социального развития администрации городского округа Жигулевск Миллионова О.В.
И.о. мэра г.о. Жигулевск
Л.Г.УТКИНА
Приложение
к Постановлению
администрации
городского округа Жигулевск
от 16 мая 2013 г. № 897
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2018 ГОДЫ
1. Паспорт долгосрочной целевой программы "Развитие
городского парка культуры и отдыха" городского округа
Жигулевск Самарской области на 2014 - 2018 годы
Наименование Программы: долгосрочная целевая программа "Развитие Городского парка культуры и отдыха" городского округа Жигулевск Самарской области на 2014 - 2018 годы (далее - Программа).
Заказчик Программы: департамент социального развития администрации городского округа Жигулевск (далее - департамент социального развития).
Головной исполнитель Программы: МБУК "Городской парк культуры и отдыха" (далее - ГПКиО)
Цели и задачи Программы.
Цель Программы:
создание оптимальных условий для повышения качества услуг ГПКиО, предоставляемых населению городского округа Жигулевск Самарской области.
Задачи Программы:
укрепление материально-технической базы парка;
техническое переоснащение основных фондов аттракционной зоны;
создание условий для организации нерегламентированного досугового общения жителей городского округа Жигулевск;
увеличение количества посещений ГПКиО населением городского округа Жигулевск;
увеличение доходов ГПКиО городского округа Жигулевск от платных услуг;
увеличение количества населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях ГПКиО.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели:
Количество посещений аттракционов;
количество населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях ГПКиО.
Сроки и этапы реализации Программы: 2014 - 2018 гг.
Начало реализации Программы - 2014 год.
Окончание реализации Программы - 2018 год.
Объемы и источники финансирования.
Объем финансирования мероприятий Программы на 2014 - 2018 гг. составляет 22650 тыс. рублей, из них 20385 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Жигулевск, 2038 тыс. рублей - средства ГПКиО.
По годам:
2014 г. - 7000,0 тыс. руб. из них 6300 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Жигулевск, 700 тыс. рублей - средства ГПКиО.
2015 г. - 5450,0 тыс. руб. из них 4905 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Жигулевск, 545 тыс. рублей - средства ГПКиО.
2016 г. - 2600,0 тыс. руб. из них 2340 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Жигулевск, 260 тыс., рублей - средства ГПКиО.
2017 г. - 5200,0 тыс. руб. из них 4680 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Жигулевск, 520 тыс. рублей - средства ГПКиО.
2018 г. - 2400,0 тыс. руб. из них 2160 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Жигулевск, 240 тыс. рублей - средства ГПКиО.
Фиксированная сумма по годам требует ежегодного уточнения.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.
В итоге реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
увеличение комплекса услуг населению в сфере досуга и развлечений;
повышение качества услуг, предоставляемых населению ГПКиО:
повышение финансово-экономической эффективности деятельности парка;
повышение конкурентоспособности парка;
внедрение в деятельность учреждений инновационных методов работы;
увеличение количества населения, вовлеченного в социокультурную деятельность.
В качестве показателя социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы рассматривается соотношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования.
Система организации контроля за исполнением программы.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется муниципальным заказчиком - департаментом социального развития администрации городского округа Жигулевск.
2. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа
Документом, определяющим направление развития городского округа Жигулевск в долгосрочной перспективе, является "Стратегия развития муниципального образования "Город Жигулевск Самарской области" на 2004 - 2019 годы", в соответствии с которым Жигулевск в будущем представляется как комфортно-уютный и гостеприимный город. Обустройство мест отдыха: парков, скверов, прогулочных аллей является неотъемлемым условием достижения стратегической цели.
Городской парк культуры и отдыха создан в 1975 году. Общая площадь территории парка составляет 2,2 га. На территории размещены: здание Центра Досуга общей площадью 1074 кв. м, 6 аттракционов, 2 детские площадки с малыми формами и электромобилями. В здании Центра досуга располагаются зал игровых автоматов, теннисный и бильярдный залы.
ГПКиО является любимым местом отдыха жителей города. Это единственный парк городского округа Жигулевск, оснащенный аттракционами. Традиционно в парке проходят городские мероприятия "День защиты детей". "День знаний", фестиваль национального творчества "Жигулевская матрешка".
Городской парк культуры и отдыха, являясь ключевым звеном инфраструктуры досуга Жигулевска, при осуществлении его реконструкции, и составляя единый комплекс со стадионом "Кристалл", позволит обеспечить населению и туристам качественный отдых с широким спектром предоставляемых услуг сферы культуры, городу - привлекательность облика.
Материальная база парка сильно изношена. Износ фондов МБУ "Городской парк культуры и отдыха" составляет 60%, что выше среднего коэффициента в среднем по социальной инфраструктуре городского округа. В настоящее время все аттракционы, установленные на территории парка, нуждаются в замене, срок их эксплуатации исчисляется десятками лет. Некоторые объекты, существовавшие ранее на территории парка, полностью разрушены или пришли в негодность (летняя эстрада, фонтан).
Территория парка огорожена железобетонным забором, который требует замены на более прочные и современные конструкции. Центральному входу в парк необходим капитальный ремонт колонн. турникетов, лицевого ограждения. Асфальтное покрытие дорожек, аллей, площадок не ремонтировалось со дня открытия. Бордюрный камень провалился, скололся, сами дорожки во многих местах просели. Требуется капитальный ремонт асфальтового покрытия территории парка.
Зеленые насаждения парка (в основном тополь и канадский клен) находятся в стадии отмирания. Требуется огромная работа специалистов по парковому дизайну: вырубка старых деревьев, посадка новых аллей, разбивка клумб, посадка кустарников и газонной травы. Для ухода за зелеными насаждениями необходим водопровод, разветвленный по территории парка.
На территории парка необходимо установить малые архитектурные формы, большее количество скамеек для отдыха, сделать детскую зону отдыха.
Мероприятия Программы предусматривают следующие расходы:
- приобретение аттракционов, игровых автоматов:
- капитальный ремонт центрального входа и ограждения парка:
- устройство асфальтового покрытия дорожек, аллей, площадок:
- капитальный ремонт здания Центра досуга:
- капитальный ремонт детской площадки:
- благоустройство и озеленение территории парка.
3. Основные цели и задачи Программы
с указанием сроков и этапов ее реализации,
а также целевых индикаторов и показателей
Основной целью Программы является создание оптимальных условий для повышения качества услуг, предоставляемых населению муниципальным бюджетным учреждением "Городской парк культуры и отдыха" городского округа Жигулевск, Самарской области.
Основные задачи:
- укрепление материально-технической базы парка;
- техническое переоснащение основных фондов аттракционной зоны;
- улучшение эстетического облика парка;
- увеличение количества посещений ГПКиО населением городского округа Жигулевск;
- увеличение количества населения, участвующего в культурно-развлекательных мероприятиях ГПКиО;
- создание условий для организации нерегламентированного досугового общения жителей городского округа Жигулевск;
- увеличение доходов ГПКиО городского округа Жигулевск от платных услуг.
Целевые группы проекта - местное сообщество, включающее все слои населения: учащихся, студентов, взрослое население, пенсионеров, а также гостей и туристов.
Годы реализации: 2014 - 2018 гг.
Результативность развития сферы городского округа Жигулевск будет оцениваться при помощи целевых индикаторов (показателей).
№ Наименование целевого Ед. Значение целевого индикатора (показателя)
п/п индикатора (показателя) изм.
2012 2013 Плановый период (прогноз)
(факт) (оценка)
2014 2015 2016 2017 2018
1 Количество посещений Чел. 24000 24000 24800 25700 26700 27800 29000
аттракционов
2 Количество населения, Чел. 1600 1600 1710 1825 1960 2100 2250
участвующего в
культурно-развлекательных
мероприятиях,
организованных МБУ
"ГПКиО"
4. Перечень программных мероприятий
Комплекс мероприятий Программы по развитию и укреплению материально-технической базы МБУ "ГПКиО" городского округа Жигулевск Самарской области представлен в приложении к настоящей Программе.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства. Объем финансирования мероприятий Программы составляет 22650 тыс. рублей, из них 20385 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Жигулевск, 2265 тыс. рублей - средства ГПКиО. По годам:
2014 г. - 7000,0 тыс. руб. из них 6300 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Жигулевск, 700 тыс. рублей - средства ГПКиО;
2015 г. - 5450,0 тыс. руб. из них 4905 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Жигулевск, 545 тыс. рублей - средства ГПКиО;
2016 г. - 2600,0 тыс. руб. из них 2340 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Жигулевск, 260 тыс. рублей - средства ГПКиО;
2017 г. - 5200,0 тыс. руб. из них 4680 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Жигулевск, 520 тыс. рублей - средства ГПКиО;
2018 г. - 2400,0 тыс. руб. из них 2160 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Жигулевск, 240 тыс. рублей - средства ГПКиО.
Фиксированная сумма по годам требует ежегодного уточнения.
6. Механизм реализации Программы, включающий
в себя механизм управления программой
Муниципальным заказчиком Программы является департамент социального развития администрации городского округа Жигулевск. Основной разработчик Программы - отдел культуры.
Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляет департамент социального развития администрации городского округа Жигулевск.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в городском округе Жигулевск Самарской области экономических условий.
Департамент социального развития администрации городского округа Жигулевск в течение 30 дней по истечении каждого квартала представляет в департамент экономики и финансовое управление администрации городского округа Жигулевск отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы за отчетный период (ежеквартально) с указанием значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации ведомственной целевой программы.
7. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы
Настоящая Программа базируется на основных принципах программно-целевого подхода и включает в себя систему контроля социального эффекта от реализации настоящей Программы, основанную на методе индикативного планирования. Первоначальное значение социального индикатора указывается на момент начала действия настоящей Программы. По итогам года проводятся необходимые исследования с целью установления реальных показателей намеченных социальных индикаторов.
Показатели социальных индикаторов выявляются в процессе социологических исследований. Возможно частичное изменение, дополнение и уточнение перечня индикаторов в процессе реализации настоящей Программы.
Оценка эффективности программы производится на основе данных о динамике плановых и фактических показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий программы с анализом причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически произведенные затраты сопоставляются с плановыми значениями.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется отраслевым структурным подразделением путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализаций Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Для оценки эффективности реализации Программы используется целевой индикатор "Стоимость увеличения количества посещений аттракционов Городского парка культуры и отдыха", который отражает выполнение мероприятий Программы.
Показатели эффективности реализации Программы рассчитываются по формуле 1:
где:
V - затраты на выполнение пункта мероприятий Программы за отчетный период;
D - обеспеченность на конец отчетного периода.
Показатели эффективности реализации Программы
Наименование показателя Единица Значение показателя на
измерения конец года
2014 2015 2016 2017 2018
Стоимость увеличения количества Руб./ед. 282 212 97 187 83
посещений аттракционов
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле 2.
где:
№ - общее число целевых показателей (индикаторов);
- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
- плановая сумма финансирования по Программе;
- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в разделе или приложении к Программе.
При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение комплекса услуг населению в сфере досуга и развлечений;
- повышение качества услуг, предоставляемых населению ГПКиО;
- повышение финансово-экономической эффективности деятельности парка;
- повышение конкурентоспособности парка:
- внедрение в деятельность учреждений инновационных методов работы;
- увеличение количества населения, вовлеченного в социокультурную деятельность.
Приложение
к Долгосрочной целевой программе
"Развитие Городского парка культуры и отдыха"
г.о. Жигулевск Самарской области
на 2014 - 2018 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п Наименование Сроки Исполнители Финансовое обеспечение Источники
мероприятия исполнения
Объемы финансирования (тыс.
руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 Итого
3.1 Приобретение аттракционов
3.1.1 "Электромобили" 2015 ГПКиО 700 700 местный
(5 шт.) бюджет,
собственные
средства
(10%)
3.1.2 Аттракцион 2014 ГПКиО 2200 2200 местный
"Вихрь" бюджет,
собственные
средства
(10%)
3.1.3 Аттракцион 2017 ГПКиО 1000 1000 местный
"Сказочный бюджет,
поезд" собственные
средства
(10%)
3.1.4 Аттракцион 2015 ГПКиО 900 900 местный
"Грибок" бюджет,
собственные
средства
(10%)
3.1.5 Аттракцион 2016 ГПКиО 900 900 местный
"Мини-аэропорт" бюджет,
собственные
средства
(10%)
3.1.6 Аттракцион 2017 ГПКиО 1800 1800 местный
"Карнавал" бюджет,
собственные
средства
(10%)
3.1.7 Аттракцион 2018 ГПКиО 2000 2000 местный
"Орбита" бюджет,
собственные
средства
(10%)
Итого: 4214 3615 2916 4817 4018 9500
3.2 Приобретение игровых автоматов
3.2.1 Детские качалки 2014 ГПКиО 300 300 местный
(5 шт.) бюджет,
собственные
средства
(10%)
3.2.2 Игровые 2017 - ГПКиО 400 400 800 местный
автоматы 2018 бюджет,
собственные
средства
(10%)
Итого: 300 0 0 400 400 1100
3.3 Капитальный ремонт зданий и сооружений
3.3.1 Капитальный 2015 ГПКиО 850 850 местный
ремонт бюджет,
нейтрального собственные
входа: парка средства
(10%)
3.3.2 Капитальный 2014 ГПКиО 3000 3000 местный
ремонт бюджет,
ограждения собственные
парка средства
(10%)
3.3.3 Капитальный 2015 ГПКиО 2000 2000 местный
ремонт бюджет,
дорожного собственные
покрытия аллей, средства
площадок (10%)
3.3.4 Капитальный 2017 ГПКиО 2000 2000 местный
ремонт здания бюджет,
Центра досуга собственные
средства
(10%)
3.3.5 Капитальный 2016 ГПКиО 700 700 местный
ремонт детской бюджет,
площадки собственные
средства
(10%)
3.3.6 Благоустройство 2014 - ГПКиО 1500 1000 1000 3500 местный
и озеленение 2016 бюджет,
территории собственные
парка средства
(10%)
Итого: 6514 5865 3716 4017 12050
Итого: 7000 5450 2600 5200 2400 22650
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова