Региональное
Законодательство
Самарская область

Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 17.04.2013 N 1204-п/1 "Об утверждении Отчета о выполнении долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012 - 2014 годы за 2012 год"

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2013 г. № 1204-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ ЗА 2012 ГОД

В соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 № 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти", Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012 - 2014 годы, утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.08.2012 № 2271-п/1, за 2012 год.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 17 апреля 2013 г. № 1204-п/1

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ ЗА 2012 ГОД

I. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Целью долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012 - 2014 годы, утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.08.2012 № 2271-п/1 (далее - Программа), является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, улучшение санитарного и экологического состояния территорий городского округа Тольятти.
Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями областной целевой программы "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года в рамках реализации, которой предусмотрены мероприятия по оборудованию мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов на территориях муниципальных образований Самарской области (с соответствующим распределением финансирования). На территории городского округа Тольятти, в рамках выделяемого из областного бюджета финансирования и расходов, предусматриваемых бюджетом городского округа Тольятти на 2012 год, было выполнено устройство элементов системы сбора и удаления отходов: 18 контейнерных площадок с бетонным основанием, ограждением из профнастила по металлическим столбам, на два металлических контейнера объемом 0,75 куб. м.

II. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Решением Думы городского округа Тольятти от 14.12.2011 № 708 "О бюджете городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в городском бюджете на реализацию мероприятия данной программы в 2012 году предусмотрены средства в размере 135 тыс. руб.
Финансирование программы в соответствии с действующим законодательством за счет средств областного бюджета в 2012 году составило 537 тыс. руб.
В 2012 году реализация Программы и решение поставленной задачи выполнены в рамках предусмотренного финансирования в размере 668 тыс. руб.

По задаче своевременный и организованный сбор и удаление отходов в местах массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов на территории городского округа Тольятти:
- запланированное мероприятие по оборудованию мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов (контейнерными площадками, рассчитанными на 2 контейнера объемом 0,75 куб. м) на территории городского округа Тольятти выполнены в 99,4% объема от запланированного финансирования на сумму 668 тыс. руб.
Процент исполнения мероприятия Программы составил 99,4%.
Плановый и фактический объем средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования отражены в приложении № 1 к настоящему отчету "Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012 - 2014 годы" за 2012 год.

III. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2012 году путем решения поставленной задачи и исполнения запланированного мероприятия выполнены следующие работы по оборудованию мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов на территории городского округа Тольятти: устройство контейнерных площадок на два контейнера объемом 0,75 куб. м (с песчано-щебеночным основанием, бетонным основанием, с ограждением из профнастила по металлическому каркасу) в количестве 18 единиц из 18 запланированных, что составляет 100% от планового показателя.
Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012 - 2014 годы за 2012 год представлена в приложении № 2 настоящего отчета.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования бюджетных средств (приложение № 3) настоящего отчета.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия к плановому (уточненному) объему финансовых средств.
В ходе реализации Программы выполнены работы по устройству контейнерных площадок на сумму 668 тыс. руб. из запланированных 672 тыс. руб., что составило 99,4% исполнения от запланированного (уточненного) объема финансирования.
Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя к плановому (уточненному) значению показателя, характеризующего выполнение мероприятия.
В ходе реализации Программы выполнены работы по устройству 18 контейнерных площадок из 18 запланированных (уточненных), что составило 100% достижения уровня целевого индикатора (показателя непосредственного результата).
Эффективность реализации мероприятия Программы в 2012 году оценена путем расчета через соотнесение уровня достижения значения целевого индикатора (показателя непосредственного результата) к уровню исполнения запланированного объема финансирования для мероприятия.
Эффективность реализации мероприятия по устройству контейнерных площадок составляет 100%.
Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценена путем расчета комплексного показателя через соотнесение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период и составила:



Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Результатом реализации Программы в 2012 году является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, улучшение санитарного и экологического состояния территорий городского округа Тольятти, что позволило обеспечить безопасность и сохранение здоровья населения, существенно повысить качество жизни населения и достичь следующих результатов:
- организован своевременный и организованный сбор и удаление отходов в местах массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов на территории городского округа Тольятти;
- снижение несанкционированных мест скопления отходов;
- улучшение санитарного и экологического состояния территорий городского округа Тольятти.
- качественное улучшение отдыха граждан городского округа Тольятти.

Руководитель
Департамента городского хозяйства
В.А.ЕРИН






Приложение № 1
к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
"Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах
городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2012 год

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ ЗА 2012 ГОД


№ п.п Цель, задачи, наименование Главный Финансовые затраты, тыс. руб. % исполнения (факт / уточнен. план x
мероприятий распорядитель 100%)
средств План (уточненный) Факт

местный внебюдж. областной федеральный местный внебюдж. областной федеральный местный внебюдж. областной федеральный
бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, улучшение санитарного и экологического состояния территорий городского округа Тольятти.

Задача: своевременный и организованный сбор и удаление отходов в местах массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных
территориях элементами системы сбора и удаления отходов на территории городского округа Тольятти.

1.1. Оборудование мест департамент 135,00 0,00 537,00 0,00 134,00 0,00 534,00 0,00 99,3 - 99,4 -
массового отдыха населения городского
в водоохранных зонах, на хозяйства
особо охраняемых и других
природных территориях
элементами системы сбора и
удаления отходов
(контейнерными площадками,
рассчитанными на 2
контейнера объемом 0,75
куб. м) на территории
городского округа Тольятти

ИТОГО по задаче: 135,00 0,00 537,00 0,00 134,00 0,00 534,00 0,00 99,3 - 99,4 -







Приложение № 2
к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
"Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах
городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2012 год

Оценка достижения плановых значений показателей конечного
результата долгосрочной целевой программы по обращению
с отходами на территории городского округа Тольятти
на 2012 - 2014 годы за 2012 год


№ № Наименование показателей Ед. Базовое Целевые показатели
п.п. изм. значение
План на Факт на Отклонение
2012 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7

Задача: своевременный и организованный сбор и удаление отходов в местах массового отдыха
населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях
элементами системы сбора и удаления отходов на территории городского округа Тольятти.

1.1. количество контейнерных площадок для сбора шт. 18 18 18 0
и удаления отходов


Оценка достижения плановых значений показателей
непосредственного результата долгосрочной целевой программы
по обращению с отходами на территории городского округа
Тольятти на 2012 - 2014 годы за 2012 год


№ № Наименование мероприятий Наименование Ед. Целевые показатели
п/п показателей изм.
План на Факт на Отклонение
2012 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7

Задача: своевременный и организованный сбор и удаление отходов в местах массового отдыха
населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами
системы сбора и удаления отходов на территории городского округа Тольятти.

1.1. оборудование мест массового оборудование шт. 18 18 0
отдыха населения в водоохранных контейнерными
зонах, на особо охраняемых и площадками,
других природных территориях рассчитанными на 2
элементами системы сбора и контейнера объемом
удаления отходов (контейнерными 0,75 куб. м, мест
площадками, рассчитанными на 2 массового отдыха на
контейнера объемом 0,75 куб. м) территории городского
на территории городского округа округа Тольятти
Тольятти







Приложение № 3
к Отчету о выполнении долгосрочной целевой программы
"Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах
городского округа Тольятти на 2012 - 2015 годы" за 2012 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ ЗА 2012 ГОД


Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. руб. Целевые индикаторы и показатели Эффективность
реализации, %
утвержденный уточненный исполнено уровень наименование ед. прямой/ базовое утвержденный уточненный фактически уровень (Ri)
план план исполнения изм. обратный значение достигнуто достижения
запланированного целевого
объема индикатора
финансирования, или
% (Сi) показателя,
% (Ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, улучшение санитарного и экологического состояния территорий городского округа Тольятти.

Задача 1: своевременный и организованный сбор и удаление отходов в местах массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях
элементами системы сбора и удаления отходов на территории городского округа Тольятти.

оборудование мест массового 672,0 672,0 668,0 99,4 количество шт. - 18 18 18 100 100,6
отдыха населения в водоохранных контейнерных
зонах, на особо охраняемых и площадок для
других природных территориях сбора и
элементами системы сбора и удаления
удаления отходов (контейнерными отходов
площадками, рассчитанными на 2
контейнера объемом 0,75 куб. м)
на территории городского округа
Тольятти

Итого по Программе 672,0 672,0 668,0 99,4 18 18 18 100



------------------------------------------------------------------