Региональное
Законодательство
Самарская область

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 11.11.2013 N 289-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие птицеводства в Самарской области" на 2014 - 2015 годы"

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 ноября 2013 г. № 289-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ПТИЦЕВОДСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014 - 2015 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области от 27.03.2014 № 83-п, от 15.10.2014 № 344-п,
от 21.04.2015 № 144-п, от 30.11.2015 № 439-п)

В целях повышения эффективности развития отрасли птицеводства на территории Самарской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие птицеводства в Самарской области" на 2014 - 2015 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции (Григоревского).
(п. 2 в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 15.10.2014 № 344-п)
3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
В.В.АЛЬТЕРГОТ





Утверждена
Приказом
министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
от 11 ноября 2013 г. № 289-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014 - 2015 ГОДЫ
(далее - Ведомственная программа)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области от 27.03.2014 № 83-п, от 15.10.2014 № 344-п,
от 21.04.2015 № 144-п, от 30.11.2015 № 439-п)

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
-
"Развитие птицеводства в Самарской области" на 2014 - 2015 годы
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
-
поручение министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 01.10.2013
РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
-
министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
-
Цель Ведомственной программы:
увеличение объемов производства продукции птицеводства в Самарской области.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции птицеводства;
создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих производство продукции птицеводства;
активизация инвестиционной деятельности в отрасли птицеводства
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.03.2014 № 83-п)
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
-
2014 - 2015 годы
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
-
производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;
прирост выручки от реализации птицы на убой в живом весе;
прирост численности занятого населения в отрасли птицеводства;
объем инвестиций в отрасли птицеводства за счет внебюджетных источников
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.03.2014 № 83-п)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ
-
общий объем финансирования мероприятий Ведомственной программы за счет областного бюджета в 2014 - 2015 годах составляет 578,29 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 65,65 млн. рублей;
2015 год - 512,64 млн. рублей.
В целях решения поставленных задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 13740,50 млн. рублей
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.03.2014 № 83-п, от 15.10.2014 № 344-п, от 21.04.2015 № 144-п, от 30.11.2015 № 439-п)
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
-
отношение степени достижения индикатора (показателя) цели к уровню финансирования (расходов) Ведомственной программы
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
-
общее руководство и контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с действующим законодательством, в том числе Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2

1. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Ведомственной программы

В соответствии с посланием Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 25.12.2012 одной из основных задач развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности региона, в том числе посредством развития птицеводческой отрасли. Данная Ведомственная программа направлена на решение вышеуказанной задачи.
В период с 2000 по 2012 год поголовье птицы на сельскохозяйственных предприятиях сократилось более чем на 30%.
Основной причиной сокращения поголовья птицы явилось банкротство и прекращение производственной деятельности пяти птицефабрик.
Правительством Самарской области в 2007 - 2012 годах оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществлявшим производство продукции животноводства на территории Самарской области, в том числе производство птицы на убой в живом весе и отгрузку яйца.
Это позволило несколько стабилизировать ситуацию в отрасли птицеводства. В 2012 году поголовье птицы увеличилось к уровню предыдущего года на 1,1% и достигло 2048,8 тыс. голов. Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях за 2012 год выросло по сравнению с уровнем 2011 года на 1,4 тыс. тонн (4,7%) и составило 32,0 тыс. тонн.
Информация о прогнозных объемах реализации и выручке от реализации птицы на убой в живом весе в Самарской области в 2013 - 2015 годах в разрезе крупных сельскохозяйственных организаций представлена в приложении 1 к Ведомственной программе.
Наращивание объемов производства птицеводческой продукции возможно только за счет строительства новых, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.
При этом одним из основных факторов, сдерживающих развитие птицеводства, является дефицит инвестиционных ресурсов у сельскохозяйственных товаропроизводителей для строительства, реконструкции и модернизации птицефабрик.
В связи с тем, что вопросы развития отрасли птицеводства носит комплексный характер, для решения вышеуказанных проблем требуется использование программно-целевого подхода.
Мероприятия Ведомственной программы разработаны с учетом Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, а также схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области.

2. Цель и задачи Ведомственной программы

Целью Ведомственной программы является увеличение объемов производства продукции птицеводства в Самарской области.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции птицеводства;
создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих производство продукции птицеводства;
активизация инвестиционной деятельности в отрасли птицеводства.
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.03.2014 № 83-п)
Сроки реализации Ведомственной программы: 2014 - 2015 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и
целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели
решения поставленных задач и хода реализации
Ведомственной программы
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области от 21.04.2015 № 144-п)

№ п/п
Наименование цели, задач и целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
2012 год (факт)
2013 год (прогноз)
Значение целевого индикатора (показателя) по годам
2014
2015
1. Цель. Увеличение объемов производства продукции птицеводства в Самарской области
1.
Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. тонн
32,0
50,7
50,01
52,50
Задача 1. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции птицеводства
1.
Прирост выручки от реализации птицы на убой в живом весе
млн. рублей

1205,5
144,1
170,7
Задача 2. Создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих производство продукции птицеводства
1.
Прирост численности занятого населения в отрасли птицеводства
человек

488
348
160
Задача 3. Активизация инвестиционной деятельности в отрасли птицеводства
1.
Объем инвестиций в отрасли птицеводства за счет внебюджетных источников
млн. рублей


4792,68
2769,70

4. Перечень программных мероприятий
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области от 21.04.2015 № 144-п)

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования по годам, млн. рублей
Исполнитель
2014
2015
Всего по Ведомственной программе
1.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство птицы на убой в живом весе
2014 - 2015
65,65
67,64
133,29
Управление животноводства и племенного дела департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
(п. 1 в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 30.11.2015 № 439-п)
2.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в сфере птицеводства на территории Самарской области, в целях возмещения затрат на приобретение оборудования для птицеводческих комплексов
2015

292,84
292,84
Управление технической политики департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
3.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в сфере птицеводства на территории Самарской области, в целях возмещения затрат на строительство объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для птицеводческих комплексов
2015

152,16
152,16
Управление инвестиционной деятельности и развития инфраструктуры села департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
4.
Развитие производства птицы на убой в живом весе на территории Самарской области за счет внебюджетных источников <*>
2014 - 2015
2 824,26
3 353,86
6 178,12
Хозяйствующие субъекты (по согласованию)
5.
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции птицеводческих комплексов (ферм) за счет внебюджетных источников <*>
2014 - 2015
4 778,33
2 351,20
7 129,53
Хозяйствующие субъекты (по согласованию)
6.
Техническое перевооружение и модернизация материально-технической базы отрасли птицеводства за счет внебюджетных источников <*>
2014 - 2015
14,35
418,50
432,85
Хозяйствующие субъекты (по согласованию)

Итого по Ведомственной программе

7 682,59
6 636,20
14 318,79


В том числе






за счет средств областного бюджета

65,65
512,64
578,29


за счет внебюджетных источников

7 616,94
6 123,56
13 740,50

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 30.11.2015 № 439-п)

--------------------------------
<*> Информация об объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников приведена справочно.

5. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Ведомственной программы, планируемая
общая оценка ее вклада в достижение соответствующей
стратегической цели

В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности отрасли птицеводства в Самарской области.
Развитие отрасли птицеводства в регионе позволит обеспечивать жителей региона охлажденным мясом птицы соответствующего качества по доступным ценам.
Реализация мероприятий Ведомственной программы позволит к 2015 году довести производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях Самарской области до 52,50 тыс. тонн.
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.03.2014 № 83-п, от 21.04.2015 № 144-п)
Предполагается увеличение объемов производства птицы на убой в живом весе к уровню 2012 года в 1,64 раза.
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.03.2014 № 83-п, от 21.04.2015 № 144-п)
Выручка от реализации птицы на убой в живом весе увеличится с 2075,0 млн. рублей в 2012 году до 3595,30 млн. рублей в 2015 году. Расчет прироста выручки представлен в приложении 2 к Ведомственной программе.
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.03.2014 № 83-п, от 21.04.2015 № 144-п)
В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест, произойдет рост налогооблагаемой базы. Прирост численности занятого населения в отрасли птицеводства составит 508 человек.
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 21.04.2015 № 144-п)
Кроме того, участие Самарской области в 2014 - 2015 годах в реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий будет способствовать решению социальных задач в рамках Ведомственной программы.

6. Методика оценки эффективности реализации
Ведомственной программы

Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Ведомственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы с уровнем ее финансирования (расходов).
Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:



где № - количество целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы;
- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);
- значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года;
FПлан. - плановая сумма финансирования по Ведомственной программе, предусмотренная на реализацию мероприятий Ведомственной программы в отчетном году;
FФакт. - сумма расходов на реализацию Ведомственной программы на конец отчетного года.
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году, за исключением показателей "Прирост выручки от реализации птицы на убой в живом весе", "Прирост численности занятого населения в отрасли птицеводства".
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.03.2014 № 83-п)
При значении комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы 80% и более эффективность реализации Ведомственной программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем средств областного бюджета на реализацию мероприятий Ведомственной программы составляет 578,29 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 65,65 млн. рублей, в 2015 году - 512,64 млн. рублей.
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 30.11.2015 № 439-п)
Мероприятия Ведомственной программы финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг.
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.03.2014 № 83-п)
Информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников, направляемых на решение определенных Ведомственной программой проблем, в объеме 13740,50 млн. рублей носит прогнозный характер.
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.03.2014 № 83-п, от 21.04.2015 № 144-п)

8. Механизм управления реализацией Ведомственной программы

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Ведомственной программы, осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.





Приложение 1
к Ведомственной целевой программе
"Развитие птицеводства в
Самарской области"
на 2014 - 2015 годы

Прогноз
объемов реализации и выручки от реализации птицы на
убой в живом весе в Самарской области в 2014 - 2015 годах в
разрезе крупных сельскохозяйственных организаций
и крестьянских (фермерских) хозяйств
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области от 21.04.2015 № 144-п)

Наименование организации
2014 год (прогноз)
2015 год (прогноз)
Объем реализации, тыс. тонн
Выручка от реализации, тыс. рублей
Объем реализации, тыс. тонн
Выручка от реализации, тыс. рублей
Открытое акционерное общество "Тольяттинская птицефабрика"
13,28
913 969,44
13,24
911 216,52
Общество с ограниченной ответственностью "Птичник плюс"
1,85
127 322,55
1,69
116 310,87
Общество с ограниченной ответственностью "Тимашевская птицефабрика"
34,36
2 364 758,28
36,95
2 543 009,85
Общество с ограниченной ответственностью "Большеглушицкий бройлер"
0,25
17 205,75
0,31
21 335,13
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Валочкин А.В.
0,02
1 376,46
0,04
2 752,92
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Пудиков А.В.
0,0
0,0
0,01
688,23
Итого
49,76
3 424 632,48
52,24
3 595 313,52





Приложение 2
к Ведомственной целевой программе
"Развитие птицеводства в
Самарской области"
на 2014 - 2015 годы

Расчет прироста
выручки от реализации птицы на убой в живом
весе по ведомственной целевой программе "Развитие
птицеводства в Самарской области"
на 2014 - 2015 годы
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области от 21.04.2015 № 144-п)

№ п/п
Наименование параметра
Единица измерения
Значение параметра по годам
2012 (факт)
2013 (оценка)
2014 (прогноз)
2015 (прогноз)
1.
Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. тонн
32,0
50,7
50,01
52,50
2.
Реализация птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. тонн
30,1
47,7
49,76
52,24
3.
Цена реализации 1 тонны птицы на убой в живом весе (в ценах 2012 года)
рублей
68 823
68 823
68 823
68 823
4.
Выручка от реализации птицы на убой в живом весе
млн. рублей
2 075,0
3 280,5
3 424,6
3 595,3
5.
Прирост выручки от реализации птицы на убой в живом весе
млн. рублей

1 205,5
144,1
170,7


%

58,1
4,4
5,0


------------------------------------------------------------------