Региональное
Законодательство
Самарская область

Решение Думы городского округа Сызрань Самарской области от 27.11.2013 N 32 "О прогнозе социально-экономического развития городского округа Сызрань на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов"

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2013 г. № 32

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 - 2016 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Сызрань", утвержденным Решением Думы городского округа Сызрань от 28.08.2013 № 78, Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 № 3038 "О прогнозе социально-экономического развития городского округа Сызрань на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", руководствуясь Уставом городского округа, Дума городского округа Сызрань решила:
1. Принять прогноз социально-экономического развития городского округа Сызрань на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов к сведению (прилагается).
2. Председателю Думы городского округа Сызрань С.Н. Ананьеву опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

Председатель Думы
городского округа Сызрань
С.Н.АНАНЬЕВ





Приложение
к Решению
Думы городского
округа Сызрань
от 27 ноября 2013 г. № 32

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Показатели
Единица измерения
Отчет
Оценка
Прогноз
2012
2013
2014
2015
2016
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
Промышленное производство
Промышленное производство (РАЗДЕЛ D "Обрабатывающие производства" + РАЗДЕЛ Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды")









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности)
млн. руб. в ценах соответствующих лет
37970,2
40893,1
43229,0
44156,2
47616,7
49092,1
56527,7
58708,2
млн. руб. в ценах 2012 года

38830,5
38116,0
38825,9
38280,8
39386,7
38508,3
39944,3
Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

102,2
98,1
99,8
100,5
101,4
100,6
101,6
Раздел D. Обрабатывающие производства









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
33068,8
33835,1
34973,0
35556,2
38370,7
39354,1
46527,7
47981,2
млн. руб. в ценах 2012 года

32488,1
31494,5
31925,4
31659,8
32410,3
31874,1
32828,4
Индекс производства
% к предыдущему году

98,3
97,0
98,3
100,5
101,5
100,7
101,6
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1538,0
1527
1620
1660
1720
1780
1850
1930
млн. руб. в ценах 2012 года

1459,6
1487,3
1523,8
1511,1
1563,4
1545,9
1613,4
Индекс производства
% к предыдущему году

94,9
101,9
104,4
101,6
102,6
102,3
103,2
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
50,3
266
287
290
310
315
325
340
млн. руб. в ценах 2012 года

255,5
265,0
267,5
271,4
275,5
273,0
285,4
Индекс производства
% к предыдущему году

508,1
103,7
104,7
100,4
103,0
100,6
103,6
Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
180,2
175,2
182,4
185,5
198,7
209,0
215,5
228,2
млн. руб. в ценах 2012 года

168,3
168,3
171,2
173,9
182,8
181,0
191,6
Индекс производства
% к предыдущему году

93,4
100,0
101,7
103,3
106,8
104,1
104,8
Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
13087,9
14189,6
14787,1
14787,1
16643,2
16643,2
23043,4
23043,4
млн. руб. в ценах 2012 года

13261,2
12563,7
12563,7
12563,7
12563,7
12563,7
12563,7
Индекс производства
% к предыдущему году

101,3
94,7
94,7
100,0
100,0
100,0
100,0
Подраздел DG: Химическое производство









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
3089,6
2058,0
1647,0
1766,0
1647,0
1800,0
1647,0
1880,0
млн. руб. в ценах 2012 года

1989,7
1557,9
1671,3
1501,8
1642,9
1452,2
1659,3
Индекс производства
% к предыдущему году

64,4
78,3
84,0
96,4
98,3
96,7
101,0
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1695,2
506,0
450,0
450,0
480,0
490,0
520,0
540,0
млн. руб. в ценах 2012 года

488,2
424,7
424,7
437,0
445,9
458,0
475,3
Индекс производства
% к предыдущему году

28,8
87,0
87,0
102,9
105,0
104,8
106,6
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1182,0
958
1021,0
1067,0
1100,0
1168,0
1195,0
1290,0
млн. руб. в ценах 2012 года

900,7
907,0
948,4
921,5
979,7
939,0
1015,0
Индекс производства
% к предыдущему году

76,2
100,7
105,3
101,6
103,3
101,9
103,6
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
8047,3
9576
10117,0
10307,0
11080,0
11488,0
12200,0
12825,0
млн. руб. в ценах 2012 года

9672,9
9789,0
9972,8
9935,8
10301,9
10074,9
10590,4
Индекс производства
% к предыдущему году

120,2
101,2
103,1
101,5
103,3
101,4
102,8
Подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
2032,1
2240,0
2399,0
2413,0
2570,0
2606,0
2766,0
2826,0
млн. руб. в ценах 2012 года

2099,4
2137,4
2149,8
2150,0
2179,9
2193,0
2240,9
Индекс производства
% к предыдущему году

103,3
101,8
102,4
100,6
101,4
102,0
102,8
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
78,2
84,0
90,0
90,0
95,0
95,0
100,0
100,0
млн. руб. в ценах 2012 года

78,7
80,2
80,2
79,5
79,5
79,3
79,3
Индекс производства
% к предыдущему году

100,7
101,9
101,9
99,1
99,1
99,8
99,8
Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
2082,8
2253,0
2370,0
2538,1
2524,0
2757,1
2662,8
2975,6
млн. руб. в ценах 2012 года

2111,8
2111,8
2149,8
2111,8
2192,8
2111,8
2243,2
Индекс производства
% к предыдущему году

101,4
100,0
101,8
100,0
102,0
100,0
102,3
Подраздел DN: Прочие производства









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
5,2
2,3
2,5
2,5
2,8
2,8
3,0
3,0
млн. руб. в ценах 2012 года

2,1
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
Индекс производства
% к предыдущему году

41,3
102,2
102,2
105,5
105,5
101,5
101,5
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
4901,4
7058
8256
8600
9246
9738
10000
10727
млн. руб. в ценах 2012 года

6342,4
6621,5
6900,5
6621,0
6976,4
6634,2
7115,9
Индекс производства
% к предыдущему году

129,4
104,4
108,8
100,0
101,1
100,2
102,0
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
тыс. единиц
2,8
2,5
2,5
2,6
2,5
2,6
2,6
2,7
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего
тыс. человек
23,5
23,4
23,3
23,4
23,4
23,5
23,5
23,7
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
20430,0
20430,0
20750,0
21200,0
21800,0
22300,0
22900,0
23500,0
Индекс производства
% к предыдущему году
98,4
94,3
96,0
98,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Количество предпринимателей без образования юридического лица - всего по состоянию на конец года
тыс. единиц
4,1
3,9
3,9
4,0
4,0
4,2
4,1
4,4
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего
млн. рублей
7846,9
9979
10557,8
10769
11548,8
11894
12668,5
13174
Индекс физического объема
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
97,3
120
100
102
103
104
103
104
в том числе: инвестиций, финансируемых за счет:









собственных средств предприятий
млн. рублей
6918,4
8832,7
9345,4
9554,5
10260,8
10598,7
11296,5
11794,4
из них:









прибыль
млн. рублей
4138
7242,8
8121,1
8302,9
9552,8
9867,4
5467,5
5708,5
амортизация
млн. рублей
2780,4
1589,9
1224,3
1251,6
708
731,3
5829
6085,9
привлеченных средств
млн. рублей
928,5
1146,3
1212,4
1214,5
1288
1295,3
1372
1379,6
из них:









кредиты банков
млн. рублей
137
145
153
154,5
162,5
164,1
173,1
174,8
заемные средства других организаций
млн. рублей
5,7
6,1
6,5
6,6
6,9
7
7,3
7,5
средства федерального бюджета
млн. рублей
199,9
177,1
186,5
186,5
198,6
199
211,9
211,9
средства областного бюджета
млн. рублей
441,8
580,1
613,7
613,7
651,7
655
694
697,6
средства местного бюджета
млн. рублей
105
196,5
208,8
208,8
221,7
223
236,1
237,5
средства внебюджетных фондов
млн. рублей
2,6
2,8
3
3
3,2
3,2
3,4
3,4
прочие
млн. рублей
36,5
38,7
40,9
41,4
43,4
44
46,2
46,9
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
29
31,9
33,5
35
36,8
38,6
39,2
40,5

в % к предыдущему году
77,7
110
105
109,7
109,9
110,3
106,5
104,9
Финансы
Прибыль прибыльных организаций
тыс. рублей
6974942
7260915
7754657
7921658
8095862
8452409
8322546
8815863
в % к предыдущему году в действующих ценах
132,7
104,1
106,8
109,1
104,4
106,7
102,8
104,3
Амортизационные отчисления
тыс. рублей
2736152
2897585
3065645
3096301
3255715
3288272
3467336
3502010
в % к предыдущему году в действующих ценах
121,0
105,9
105,8
106,9
106,2
106,2
106,4
106,5
Демография и занятость
Среднегодовая численность населения
тыс. человек
178,2
177,3
176,6
176,7
176,0
176,5
175,5
176,3

в % к предыдущему году
99,5
99,5
99,5
99,7
99,7
99,8
99,7
99,9
Численность родившихся
тыс. человек
2,138
2,18
2,15
2,20
2,11
2,23
2,08
2,25

в % к предыдущему году
103,6
102,0
98,6
100,9
98,1
101,4
98,6
100,9
Общий коэффициент рождаемости
промилле
12,0
12,3
12,2
12,5
11,9
12,6
11,9
12,8
Численность умерших
тыс. человек
2,93
2,91
2,90
2,85
2,9
2,82
2,88
2,8

в % к предыдущему году
99,3
99,4
99,7
97,9
100,0
98,9
99,3
99,3
Общий коэффициент смертности
промилле
16,4
16,4
16,4
16,1
16,5
16,0
16,4
15,9
Естественный прирост/убыль
тыс. человек
-0,792
-0,73
-0,75
-0,65
-0,79
-0,59
-0,8
-0,55

в % к предыдущему году
89,2
92,2
102,7
89,0
105,3
90,8
101,3
93,2
Общий коэффициент естественного прироста/убыли
промилле
-4,4
-4,1
-4,2
-3,7
-4,5
-3,3
-4,6
-3,1
Миграционный прирост / убыль
тыс. человек
-0,2
-0,1
0,1
0,3
0,2
0,4
0,3
0,5
Трудовые ресурсы - всего
человек
118240
118400
118380
118550
118300
118600
118300
118800

в % к предыдущему году
103,7
100,2
99,9
100,1
99,9
100
100
100,2
Занятые в экономике - всего
человек
80300
80600
80800
80900
80900
81000
81000
81300

в % к предыдущему году
101,1
100,4
100,2
100,4
100,1
100,1
100,1
100,4
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте (среднегодовая)
%
0,67
0,66
0,64
0,62
0,63
0,61
0,61
0,59
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
человек
684
670
650
630
640
620
620
600
в % к предыдущему году
63,5
98
97
94
98,5
98,4
96,8
96,8
Заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
рублей
18613,1
20846,7
22931,3
23702,7
25453,8
26926,2
28126,4
30749,8
в % к предыдущему году
114,7
112
110
113,7
111
113,6
110,5
114,2
Фонд оплаты труда
млн. рублей
16281,4
18332,9
20239,5
20826,2
22486,1
23825,2
24982,1
27279,9
в % к предыдущему году
117,1
112,6
110,4
113,6
111,1
114,4
111,1
114,5
Транспорт и связь
Пассажирооборот транспорта общего пользования
тыс. пассажиро-километров
172230
166343
179090
182215
185227
189980
192695
197591
Грузооборот предприятий транспорта
тыс. тонн-км
110000
115000
126720
132880
134640
140800
143440
149600
Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход
тыс. штук
40,008
36,322
32,822
32,822
29,622
29,622
26,552
26,552
Отношение количества телефонных аппаратов к численности населения
%
22,5
20,5
18,6
18,6
16,8
16,8
15,1
15,1
Число квартирных телефонных аппаратов
тыс. штук
34,54
31,01
27,61
27,61
24,26
24,26
21,02
21,02
Объем услуг связи
тыс. руб. в ценах соответствующих лет
445081
472469
500130
528018
529441
565151
558971
605642
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
94,9
98,8
99
104,5
99
100,1
99,1
100,6
Образование
Численность детей в возрасте 1-6 лет
человек
11280
11730
12000
12090
12100
12180
12400
12600
Численность детей в возрасте 7-17 лет
человек
17164
17123
17468
17491
18112
18147
18564
18577
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
7522
7825
8236
8371
8371
8481
8481
8757
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет
856,9
979,8
967,4
961,3
955,2
961,1
951,5
983,6
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
97,94
96,48
95,31
96,8
93,33
96,87
91,75
95,84
Здравоохранение
Обеспеченность:









больничными койками
коек на 10 тыс. насел.
78,4
80,1
80,4
80,3
80,7
80,3
80,9
80,4
амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 тыс. населения
288,9
290,2
291,3
290,7
292,3
291,1
293,1
291
врачами
человек на 10 тыс. населения
31,3
31,6
31,7
31,9
32,1
32,3
32,5
32,6
средним медицинским персоналом
человек на 10 тыс. населения
118,8
119,3
119,2
119,5
119,6
119,9
119,9
120
Количество офисов врачей общей практики
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
Культура
Обеспеченность:









общедоступными библиотеками
учреждений на 10 тыс. населения
1,29
1,3
1,3
1,3
1,31
1,3
1,31
1,3
учреждениями культурно-досугового типа
учреждений на 10 тыс. населения
0,39
0,39
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Количество посещений социокультурных мероприятий на территории муниципального образования
посещений на 1000 чел. населения
2361,51
2530,22
2711,3
2711,54
2905,87
2906,11
3118,94
3119
Физическая культура и спорт
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
18,84
19,18
16,5
19,52
18,16
22,33
19,5
22,6
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах соответствующих лет
17906,1
19434,6
20774,8
21365,5
22360,3
23689,5
24043,3
26489,5
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
104,8
102,2
102,0
104,9
102,8
105,9
102,7
106,8
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
тыс. т
17,32
17,1
17,0
17,0
16,7
16,7
16,2
16,2

в % к предыдущему году
91,2
98,7
99,4
99,4
98,2
98,2
97,0
97,0
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
тыс. куб. м
24210
23242
23010
23010
22550
22550
21874
21874

в % к предыдущему году
94,1
96
99
99
98
98
97
97


------------------------------------------------------------------